目录
第一部分 博州残疾人联合会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州残疾人联合会2017年收入预算情况说明
三、关于博州残疾人联合会2017年支出预算情况说明
四、关于博州残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州残疾人联合会2017年项目支出情况说明
八、关于博州残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州残疾人联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州残疾人联合会单位概况
一、主要职能
（一）制定全州残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理、三大职能；
（二）组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；
（三）残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境。全面推进残疾人“人人享有康复服务”工作通过实施重点工程使残疾人得到不同程度的康复。扶助农村贫困残疾人脱贫负责组织和实施、保障基本生活、基本普及残疾儿童少年教育、发展残疾人高级中等教育、切实保障残疾人受教育的权力、为有就业需求的残疾人得到职业指导和职业培训、残疾人文化生活水平进一步提高、体育活动得到普及；
（四）负责全州本级残疾人事业财务管理工作，指导、监督残疾人事业费的使用和管理；
（五）拟定博州残疾人事业发展规划、协调全州残疾人事业工作、维护残疾人的合法权益、负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作；
（六）承办博州人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
博州残疾人联合会属州本级独立核算参公单位，无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室；康复科；组联科；残疾人培训就业科。
博州残疾人联合会编制数15名，实有人数15人，其中：在职15人，增加或减少0人； 退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博州残疾人联合会 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
449.95 |
201一般公共服务支出 |
425.48 |
一般公共预算 |
449.95 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
24.47 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
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|
212城乡社区支出 |
|
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|
213农林水支出 |
|
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|
214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
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|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
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|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
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|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
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|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
449.95 |
小 计 |
449.95 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
0 |
收 入 总 计 |
449.95 |
支 出 合 计 |
449.95 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博州残疾人联合会 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
|
|
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208 |
11 |
01 |
残疾人事业—行政运行 |
190.06 |
190.06 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费 |
24.47 |
24.47 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
235.42 |
235.42 |
|
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合计 |
449.95 |
449.95 |
|
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|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博州残疾人联合会 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
11 |
01 |
残疾人事业—行政运行 |
190.06 |
190.06 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费 |
24.47 |
24.47 |
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
235.42 |
|
235.42 |
|
|
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|
合计 |
449.95 |
214.53 |
235.42 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博州残疾人联合会 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
449.95 |
201一般公共服务支出 |
425.48 |
425.48 |
|
一般公共预算 |
449.95 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
24.47 |
24.47 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
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212城乡社区支出 |
|
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|
213农林水支出 |
|
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|
214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
449.95 |
小 计 |
449.95 |
449.95 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
449.95 |
支 出 总 计 |
449.95 |
449.95 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博州残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
11 |
01 |
残疾人事业—行政运行 |
190.06 |
190.06 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费 |
24.47 |
24.47 |
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
235.42 |
|
235.42 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
449.95 |
214.53 |
235.42 |
|
|
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表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博州残疾人联合会 |
|
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单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
174.65 |
174.65 |
|
|
01 |
基本工资 |
65.67 |
65.67 |
|
|
02 |
津补贴 |
16.38 |
16.38 |
|
|
03 |
奖金 |
5.47 |
5.47 |
|
|
0701 |
规范津补贴 |
34.84 |
34.84 |
|
|
04 |
机关事业单位养老保险缴费 |
15.81 |
15.81 |
|
|
06 |
援博干部生活补助 |
24.47 |
24.47 |
|
|
0702 |
绩效奖励金 |
12 |
12 |
|
302 |
|
商品与服务支出 |
20.12 |
|
20.12 |
|
01 |
办公费 |
5.5 |
|
5.5 |
|
11 |
差旅费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
13 |
维修（护）费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
17 |
公务接待费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
28 |
工会费、福利费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
|
公用暖气费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
31 |
公车运行费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对家庭和个人补助支出 |
19.76 |
19.76 |
|
|
01 |
医疗费等 |
2.55 |
2.55 |
|
|
02 |
公积金 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
采暖补贴 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
其他 |
0.05 |
0.05 |
|
310 |
|
|
|
|
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|
合计 |
214.53 |
194.41 |
20.12 |
|
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表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门： |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业 |
帮扶救助残疾人就业培训等 |
235.42 |
|
235.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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合计 |
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博州残疾人联合会 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.9 |
|
3 |
|
3 |
0.9 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博州残疾人联合会 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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说明:不安排此项预算支出
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博州残疾人联合会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算449.95万元。
收入预算包括：一般公共预算449.95万元。
支出预算包括：一般公共服务支出 、社会保障和就业支出。预算金额449.95万元。
二、关于博州残疾人联合会2017年收入预算情况说明
博州残疾人联合会收入预算449.95万元，其中：
一般公共预算214.53万元，占34.6%，比上年增加43.28 万元，主要原因是：普调工资、社会保障制度改制等；其他残疾人事业支出资金235.42万元 ，是年末上级拨付的项目资金，当年已没有足够的时间执行项了。
三、关于博州残疾人联合会2017年支出预算情况说明
博州残疾人联合会单位2017年支出预算449.95万元，其中：
基本支出214.53万元，占34.6%，比上年增加43.28万元，主要原因是：普调工资、社会保障制度改制等增加支出；项目资金235.42万元 ，是上年结转其他残疾人事业支出是上年末上级拨付的残疾人康复等项目资金，当年已没有足够的时间执行项目了。
四、关于博州残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算449.95万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：2081101款190.06万元； 2080505款24.47万元；2081199款235.42万元。
五、关于博州残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州残疾人联合会2017年一般公共预算拨款基本支出214.53万元，比上年执行数增加43.28 万元，增长34.6%。主要原因是：普调工资、社会保障制度改制支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（2081101款）190.06万元，占42.24%。
2.机关养老保险缴费92080505款24.47万元；占5.43%；
3.其他残疾人事业支出2081199款235.42万元，占52.33%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（208）残疾人事务（11）行政运行（01）: 2017年预算数为190.06万元，比上年执行数增加18.81 万元，增长10.99 %，主要原因是：普调工资。
2.机关养老保险缴费2080505款24.47万元，增长100 %，主要原因是：社会保障制度改制,增加支出。
其他残疾人事业支出2081199款235.42万元，增长17.5%，主要原因是年末上级拨付其他残疾人事业支出资金，当年已没有足够的时间执行项目了。
六、关于博州残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出449.95万元， 其中：
人员经费194.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费20.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于博州残疾人联合会2017年项目支出情况说明
2017年部门预算基本支出214.53万元。其他残疾人事业支出项目235.42万元。是年末上级拨付其他残疾人事业支出资金，当年已没有足够的时间执行项目了。今年完成预算执行。
八、关于博州残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.9 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是不安排出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因是不需购车；公务用车运行费增加0.4万元，主要原因是压缩开支； 公务接待费减少0.1万元，主要原因是严格执行公务接待规定没有公函的一律不接待。
九、关于博州残疾人联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博州残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算20.12万元，比上年预算增加6.74万元，增长50.38 %。主要原因是差旅费标准提高，提高预算标准。 。
（二）政府采购情况
2017年，博州残疾人联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博州残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 1100平方米，价值0万元，房产由博乐市管理。
2.车辆 1辆，价值29.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.62万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。
3.办公家具价值62.4万元。
4.其他资产价值80.07万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：博州残疾人联合会
项目名称 |
|
项目属性：重复性 |
新增项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
博州残疾人联合会 |
项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
|
项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 0 |
经营性收入 0 |
其他收入 0 |
其 他 0 |
单位职能阐述 |
为博州残疾人事业服务。 |
项目概况 |
为博州残疾人事业服务。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会
2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
