目录
第一部分 博州光荣院部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州光荣院2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州光荣院2017年收入预算情况说明
三、关于博州光荣院2017年支出预算情况说明
四、关于博州光荣院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州光荣院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州光荣院2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州光荣院2017年项目支出情况说明
八、关于博州光荣院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州光荣院2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州光荣院单位概况
一、主要职能
主要职责：对符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养老人的养老服务；负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房，医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀及清洁卫生、安全保卫等服务。
二、机构设置及人员情况
博州光荣院无下属预算单位，下设0个科室。
博州光荣院编制数5人，实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少0人；退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博州光荣院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
109.1 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
109.1 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
109.1 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
211节能环保支出 |
|
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
|
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216商业服务业等支出 |
|
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|
217金融支出 |
|
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219援助其他地区支出 |
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220国土资源气象等支出 |
|
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221住房保障支出 |
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222粮油物资管理支出 |
|
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|
223国有资本经营预算支出 |
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227预备费 |
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|
229其他支出 |
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231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
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|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
109.1 |
小 计 |
109.1 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
109.1 |
支 出 合 计 |
109.1 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 博州光荣院 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
08 |
04 |
行政运行 |
101.9 |
101.9 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.2 |
7.2 |
|
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合计 |
109.1 |
109.1 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博州光荣院 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
08 |
04 |
行政运行 |
101.9 |
101.9 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.2 |
7.2 |
|
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合计 |
109.1 |
109.1 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博州光荣院 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
109.1 |
201一般公共服务支出 |
109.1 |
109.1 |
|
一般公共预算 |
109.1 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
109.1 |
109.1 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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211节能环保支出 |
|
|
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212城乡社区支出 |
|
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213农林水支出 |
|
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214交通运输支出 |
|
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|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
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|
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|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
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|
219援助其他地区支出 |
|
|
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|
220国土资源气象等支出 |
|
|
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|
|
221住房保障支出 |
|
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
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|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
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|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
109.1 |
小 计 |
109.1 |
109.1 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
109.1 |
支 出 总 计 |
109.1 |
109.1 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博州光荣院 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
08 |
04 |
行政运行 |
101.9 |
101.9 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
109.1 |
109.1 |
|
|
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表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博州光荣院 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
55.4 |
55.4 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
19 |
19 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
4.9 |
4.9 |
|
301 |
03 |
奖金 |
12 |
12 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险 |
7.2 |
7.2 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.2 |
5.2 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0 |
0 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
4.3 |
4.3 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
2.6 |
2.6 |
|
302 |
|
商品服务支出（一） |
4 |
|
4 |
302 |
01 |
办公费 |
1.3 |
|
1.3 |
302 |
05 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
06 |
电费 |
1 |
|
1 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.4 |
|
0.4 |
302 |
11 |
差旅费 |
0.8 |
|
0.8 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
0 |
|
0 |
302 |
|
商品服务支出（二） |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
28 |
工会费 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
29 |
福利费 |
0.43 |
|
0.43 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.39 |
|
0.39 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
48.7 |
48.7 |
|
303 |
02 |
退休费 |
0.08 |
0.08 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
13.2 |
13.2 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
合计 |
109.1 |
104.04 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博州光荣院 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博州光荣院 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
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|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博州光荣院 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州光荣院2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博州光荣院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算109.1万元。
收入预算包括：一般公共预算109.1万元。
支出预算包括：一般公共服务支出109.1万元、社会保障和就业支出109.1万元。
二、关于博州光荣院2017年收入预算情况说明
博州光荣院收入预算109.1万元，其中：
一般公共预算109.1万元，占100 %，比上年增加0.1万元，主要原因是：工资福利支出增加；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2016年未做预算。
三、关于博州光荣院2017年支出预算情况说明
博州光荣院2017年支出预算109.1万元，其中：
基本支出109.1万元，占100 %，比上年增加0.1万元，主要原因是工资福利支出增加。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2016年未做预算。
四、关于博州光荣院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算109.1万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于博州光荣院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州光荣院2017年一般公共预算拨款基本支出109.1 万元，比上年执行数增加0.1万元，增长1%。主要原因是：工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）109.1万元，占100 %。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.2万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务2080804行政运行:2017年预算数为109.1万元，比上年执行数增加0.1万元，增长1 %。主要原因是：工资福利支出增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款 2017年预算数为7.2万元，比上年执行数增加0万元，增长100%，主要原因是：2016年未做预算。
六、关于博州光荣院2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州光荣院2017年一般公共预算基本支出109.1万元，其中：人员经费104.04万元，主要包括：基本工资19万元、津贴补贴4.9万元、奖金1.6万元、绩效工资10.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费5.2万元、公务员医疗补助缴费0.2万元、住房公积金4.3万元、其他对个人和家庭的补助46.18万元等。
公用经费5.06万元，主要包括：办公费1.3万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.8万元、工会经费0.24万元、福利费0.43万元、其他商品和服务支出0.39等。
七、关于博州光荣院2017年项目支出情况说明
2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。
八、关于博州光荣院2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州光荣院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博州光荣院本级的机关运行经费财政拨款预算 5.06万元，比上年预算增加1.86万元，增长37%。主要原因是：公用经费增加37%。
（二）政府采购情况
2017年，博州光荣院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，博州光荣院占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋11351.58平方米，价值186万元。
2.车辆1辆，价值24万元；其中：一般公务用车1辆，价值24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值56万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：博州光荣院
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博州光荣院
2016年11月25日
新公网安备 65270102000008号
