目录

第一部分 博州救助管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州救助管理站2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州救助管理站2017年收入预算情况说明

三、关于博州救助管理站2017年支出预算情况说明

四、关于博州救助管理站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州救助管理站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州救助管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州救助管理站2017年项目支出情况说明

八、关于博州救助管理站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州救助管理站2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州救助管理站单位概况

一、主要职能

主要职责：按照有关规定，对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助、管理，保障其基本生存权益；对流浪少年儿童实施救助、保护、教育、安置；为无法履行监护职责的服刑人员的未成年子女提供生活照料等。

二、机构设置及人员情况

博州救助管理站无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务室。

博州救助管理站编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州救助管理站 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数		功能分类	预算数
财政拨款（补助）	73.8		201一般公共服务支出
一般公共预算	73.8		202外交支出
政府性基金预算			203国防支出
教育收费(财政专户)			204公共安全支出
事业收入			205教育支出
事业单位经营收入			206科学技术支出
其他收入			207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额			208社会保障和就业支出	73.8
			209社会保险基金支出
			210医疗卫生与计划生育支出
			211节能环保支出
			212城乡社区支出
			213农林水支出
			214交通运输支出
			215资源勘探信息等支出
			216商业服务业等支出
			217金融支出
			219援助其他地区支出
			220国土资源气象等支出
			221住房保障支出
			222粮油物资管理支出
			223国有资本经营预算支出
			227预备费
			229其他支出
			231债务还本支出
			232债务付息支出
			233债务发行费支出
小 计	73.8		小 计	73.8
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			230转移性支出
收 入 总 计	73.8		支 出 合 计	73.8

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州救助管理站 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	20	02	行政运行	70	70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.8	3.8
			合计	73.8	73.8

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州救助管理站 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	20	02	行政运行	70	70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.8	3.8
			合计	73.8	73.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州救助管理站 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	73.8	201一般公共服务支出	73.8	73.8
一般公共预算	73.8	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	73.8	73.8
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	73.8	小 计	73.8	73.8
		230转移性支出
收 入 总 计	73.8	支 出 总 计	73.8	73..8

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州救助管理站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	02	01	行政运行	70		70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.8		3.8
			合计	73.8		73.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州救助管理站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	27.8		27.8
301	01	基本工资	9.5		9.5
301	02	津贴补贴	2.7		2.7
301	03	奖金	0.8		0.8
301	08	机关事业单位基本养老保险	3.8		3.8
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.3		2.3
301	11	公务员医疗补助缴费	0.07		0.07
301	12	其他社会保障缴费	0.5		0.5
301	13	住房公积金	2.3		2.3
301	99	其他工资福利支出	5.83		5.83
302		商品服务支出（一）	3				3
302	01	办公费	0.8				0.8
302	05	水费	0.3				0.3
302	06	电费	0.62				0.62
302	07	邮电费	0.48				0.48
302	11	差旅费	0.8				0.8
302	16	培训费	0				0
302	39	其他交通费用	0				0
302		商品服务支出（二）	4.5				4.5
302	08	取暖费	4.1				4.1
302	28	工会费	0.2				0.2
302	29	福利费	0.2				0.2
303		对个人和家庭的补助	1.4		1.4
303	02	退休费	0.3		0.3
303	07	医疗费补助	1		1
303	09	奖励金	0.1		0.1
		合计	73.8		59.1		14.7

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州救助管理站 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0		0		0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州救助管理站 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州救助管理站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州救助管理站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算73.8万元。

收入预算包括：一般公共预算73.8万元。

支出预算包括：一般公共服务支出73.8万元、社会保障和就业支出73.8万元。

二、关于博州救助管理站2017年收入预算情况说明

博州救助管理站收入预算73.8万元，其中：

一般公共预算73.8万元，占100 %，比上年增加12.9万元，主要原因是：商品服务支出增加12.9万元。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2017年未做预算；

三、关于博州救助管理站2017年支出预算情况说明

博州救助管理站2017年支出预算73.8万元，其中：

基本支出73.8万元，占100%，比上年增加12.9万元，主要原因是：商品服务支出增加12.9万。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2016年未做预算。

四、关于博州救助管理站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算73.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州救助管理站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州救助管理站2017年一般公共预算拨款基本支出73.8万元，比上年执行数增加12.9万元，增长17%。主要原因是：商品服务支出增加12.9万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）73.8万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2082002行政运行:2017年预算数为73.8万元，比上年执行数增加12.9万元，增长17 %，主要原因是：商品服务支出增加12.9万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款 2017年预算数为3.8万元，比上年执行数增加3.8万元，增长100%，主要原因是：2016年未做预算。

六、关于博州救助管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州救助管理站2017年一般公共预算基本支出73.8 万元，其中：人员经费43.6万元，主要包括：基本工资9.5万元、津贴补贴2.7万元、奖金0.8万元、绩效工资8.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.8万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、公务员医疗补助缴费0.07万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金2.3万元、医疗费1.4万元、退休费0.13万元、采暖补贴0.6万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.2万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.3万元、电费0.62万元、邮电费0.48万元、取暖费4.08万元、工会经费0.12万元、福利费0.22万元、其他商品和服务支出0.07万元等。

七、关于博州救助管理站2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州救助管理站2017年政府性基金预算拨款情况说明

2017年部门收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州救助管理站本级的机关运行经费财政拨款预算30.2万元，比上年预算增加22.7万元，增75%。主要原因是：公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2017年，博州救助管理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博州救助管理站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2023.72平方米，价值437.9万元。

2.车辆2辆，价值27.4万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值101万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州救助管理站

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州救助管理站

2016年11月25日