目录
第一部分 博尔塔拉蒙古自治州中心血站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州中心血站2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州中心血站2017年收入预算情况说明
三、关于博州中心血站2017年支出预算情况说明
四、关于博州中心血站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州中心血站2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州中心血站2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州中心血站2017年项目支出情况说明
八、关于博州中心血站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州中心血站2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博尔塔拉蒙古自治州中心血站单位概况
一、主要职能
博州中心血站是全州唯一采供血单位，是全额拨款的事业单位。主要职能有：承担着自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和计划生育委员会交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
博州中心血站无下属预算单位，下设6 个处室，分别是：（1）办公室 （2）成份科（3）质控科 (4）采血服务科 （5）供血服务科（6）消供科。
博州中心血站编制数 13人 ，实有人数 13人，其中：在职12 人，减少1 人； 退休5 人，增加1人；离休0 人，增加或减少0 人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：部门收支总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
174.24 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
174.24 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
104.89 |
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
19.36 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
260.52 |
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
|
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|
214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
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|
216商业服务业等支出 |
|
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|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
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|
220国土资源气象等支出 |
|
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|
221住房保障支出 |
|
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222粮油物资管理支出 |
|
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223国有资本经营预算支出 |
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|
227预备费 |
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|
229其他支出 |
|
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231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
279.13 |
小 计 |
279.88 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
279.88 |
支 出 合 计 |
279.88 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.36 |
19.36 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血机构 |
259.77 |
154.88 |
|
|
104.89 |
|
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合计 |
279.13 |
174.24 |
|
|
104.89 |
|
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|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.36 |
19.36 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血机构 |
259.77 |
154.88 |
104.89 |
|
|
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合计 |
279.13 |
174.24 |
104.89 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
174.24 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
174.24 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
208社会保障和就业支出 |
19.36 |
19.36 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
154.88 |
154.88 |
|
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|
211节能环保支出 |
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|
212城乡社区支出 |
|
|
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213农林水支出 |
|
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|
214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
216商业服务业等支出 |
|
|
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|
217金融支出 |
|
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|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
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221住房保障支出 |
|
|
|
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222粮油物资管理支出 |
|
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223 国有资本经营预算支出 |
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227预备费 |
|
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229其他支出 |
|
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231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
174.24 |
小 计 |
174.24 |
174.24 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
174.24 |
支 出 总 计 |
174.24 |
174.24 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.36 |
19.36 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血机构 |
154.88 |
154.88 |
|
|
|
|
|
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合计 |
174.24 |
174.24 |
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
52.85 |
52.85 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
13.07 |
13.07 |
|
301 |
03 |
奖金 |
4.4 |
4.4 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
13.58 |
13.58 |
|
301 |
07 |
规范公务员津贴补贴及绩效工资 |
36.07 |
36.07 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.36 |
19.36 |
|
302 |
01 |
办公费 |
3.0 |
|
3.0 |
302 |
05 |
水费 |
0.4 |
|
0.4 |
302 |
06 |
电费 |
1 |
|
1 |
302 |
07 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
302 |
08 |
取暖费 |
4.74 |
|
4.74 |
302 |
11 |
差旅费 |
1.8 |
|
1.8 |
302 |
16 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
29 |
福利费 |
1.19 |
|
1.19 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.4 |
|
1.4 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
303 |
02 |
退休费 |
0.64 |
0.64 |
|
303 |
07 |
医疗费 |
3.97 |
3.97 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
11.61 |
11.61 |
|
303 |
14 |
采暖补贴 |
2.38 |
2.38 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
合计 |
174.24 |
158.00 |
16.24 |
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
210 |
04 |
06 |
采供血机构 |
血费 |
104.89 |
32.47 |
72.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
104.89 |
32.47 |
72.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.9 |
0 |
1.4 |
0 |
1.4 |
0.5 |
|
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|
|
|
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|
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|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博尔塔拉蒙古自治州中心血站 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州中心血站2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博州中心血站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算279.88万元。
收入预算包括：一般公共预算174.24 万元、 政府性基金预算0万元、事业收入104.89万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出19.36万元、医疗卫生与计划生育支出260.52万元。
二、关于博州中心血站2017年收入预算情况说明
博州中心血站收入预算279.88 万元，其中：
一般公共预算174.24万元，占62.26%，比上年增加（减少）12.19 万元，主要原因是工资社保每年正常增加；
政府性基金预算 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。
事业单位经营收入预算104.89万元，占37.47%，比上年增加104.89万元，主要原因是2017年把血费收入列入事业单位经营收入。
三、关于博州中心血站单位2017年支出预算情况说明
博州中心血站单位2017年支出预算279.13 万元，其中：
基本支出174.24万元，占 62.42 %，比上年增加10.96 万元，主要原因是工资社保支出每年正常增加。
项目支出 104.89万元，占37.58 %，比上年增加104.89 万元，主要原因是2016年度无项目支出。
四、关于博州中心血站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算174.24 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：（1）社会保障和就业支出19.36 万元，主要用于养老保险。（2）医疗卫生与计划生育支出154.88万元，主要用于人员经费和公用经费。
五、关于博州中心血站2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州中心血站2017年一般公共预算拨款基本支出174.24万元，比上年执行数增加12.19万元，增长7.52 %。主要原因是：工资社保支出每年正常增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.36万元，占 11.11%。
2.采供血机构支出154.88万元，占88.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位养老保险缴费支出2017年预算数为19.36 万元 ，比上年执行数增加19.36 万元，主要原因是：2017机关事业单位养老保险缴费开始单列预算。
2.采供血机构支出2017年预算数为154.88万元，比上年执行数减少7.17万元，降低4.44 %，主要原因是：2016年机关事业单位养老保险缴费列入主款采供血机构中。
六、关于博州中心血站2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州中心血站2017年一般公共预算基本支出 174.24 万元，其中：
人员经费158万元，主要包括：基本工资52.85万元、津贴补贴13.07万元、奖金4.4万元、规范公务员津贴补贴及绩效工资36.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元、社会保障缴费13.58万元、退休费0.64、医疗费3.97万元、奖励金0.02万元、住房公积金11.61万元、采暖补贴2.38万元、其他对个人的家庭的补助支出0.05万元。
公用经费16.24万元，主要包括：办公费3万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费4.74万元、差旅费1.8万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.66万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.05万元。
七、关于博州中心血站2017年项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出104.89万元。项目名称是血费收入。其中聘用人员工资为32.42万元，商品和服务支出为72.42万元。
八、关于博州中心血站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州中心血站2017年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.4 万元，公务接待费0.5 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是按照中央八项规定节约开支；公务接待费减少0万元，主要原因是按照中央八项规定节约开支 。
九、关于博州中心血站2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州中心血站2017年部门收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，本级的机关运行经费财政拨款预算16.24万元，比上年预算增加3.59万元，增长28.38%。主要原因是2017年人均公用经费增长至每人每年8000元。
（二）政府采购情况
2017年，博州中心血站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博州中心血站占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2000 平方米，价值295.75 万元。
2.车辆 4辆，价值 89.64 万元；其中：一般公务用车 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值89.64万元。
3.办公家具价值 32.16万元。
4.其他资产价值305.01 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（ 年度）
填报单位：
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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……
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博州中心血站
2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
