第一部分 博州红十字会概况

一、部门基本情况

（一）主要职能：

博州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和新红月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）人员基本情况

博州红十字会共有在编在职人员6名，其中常务副会长1名（处长），副会长1名（副县级），秘书长1名（正科级），副主任科员1名，科员1名，工勤人员1名。退休人员1名。

（三）决算年度的主要工作任务

1、关注民生，彰显人道救助的博爱情怀

关爱民生、关注弱势群体，对困难群众开展符合宗旨的人道救助，是红十字会作为人道主义社会救助团体的重要职责。今年以来，州及县市红十字会全力实施自治州重大民生工程项目“红十字博爱送温暖”，先后慰问救助各族困难群众、贫困家庭学生、大病患者等1931人，发放物资价值75万元。其中：州本级红十字会慰问救助1643人，发放慰问救助物资价值57.4万元。一是在春节、六一儿童节、端午节期间，慰问救助各族困难群众、贫困家庭学生、孤寡老人、脑瘫患儿、环卫工人529人，发放物资价值12.2万元；二是以“访民情、惠民生、聚民心”活动为载体，本着“好事让驻村工作组干，好人让驻村干部当”的原则，为州直63个红十字会团体会员单位，无偿提供运动鞋、棉T恤等物资价值33.83万元，慰问救助了49个村的995个各族困难户家庭。在本单位“访惠聚”工作方面，积极深入所驻村队开展结对帮扶活动，先后5次慰问救助各族困难户、重大疾病患者、儿童等93人，发放人道救助物资价值5万元；三是积极开展大病救助活动。先后救助身患癌症、白血病的各族干部职工、农牧民群众、学生等54人，发放人道救助资金10万元；四是积极申报民生工程项目。按照《自治区红十字会关于落实自治区2015年重点民生工程项目的通知》要求，在及时安排县市红十字会深入开展对白血病、先天性、唇腭裂儿童和宫颈鳞癌患者进行调查摸底的同时，争取自治州“访惠聚”办公室的支持，通过全州“访惠聚”工作QQ群、微信群，将民生工程项目文件和有关注意事项发送到州、县（市）及乡镇各级驻村工作组，动员各级驻村干部深入开展调查摸底。截至目前，全州共上报白血病、先心病、唇腭裂、宫颈鳞癌等各类申请资料份数26份。

2、明确主业，大力发展救护培训

调整工作格局，将救护培训这一红十字传统项目明确为红会日常工作主业，作为红十字精神传播切入点，以“访惠聚”活动为载体，积极争取自治州访惠聚领导小组办公室的支持，联合印发关于在全州范围内以乡镇为单位，对各级驻村干部、乡镇机关干部、村党员干部及群众进行应急救护培训的通知，要求各县市及乡镇“访惠聚”领导小组办公室把应急救护培训工作作为2015年“访惠聚”工作的一项重点任务，积极配合州及县市红十字会大力开展应急救护培训工作。同时，继续开展“五进”活动，即，应急救护培训进机关、进企业、进学校、进社区、进农村。截至目前，全州共举办应急救护培训班107期，培训8337人。其中，通过“访惠聚”活动，深入乡镇、村队举办培训班72期，培训州及县市、乡镇各级驻村干部、乡镇干部及村党员干部群众4518人。

3、超额完成捐献造血干细胞志愿者血样采集任务

9月11日上午，在世界急救日到来之际，博州红十字会与精河县红十字会以“捐献造血干细胞，挽救血液病患者宝贵生命”为主题，协调博州中心血站的大力支持，在精河县博爱家园项目实施地—锦福社区，开展捐献造血干细胞志愿者的血样采集活动。活动现场，在州及精河县红十字会的充分准备和精心组织下，来自精河县各地各行各业的160余名志愿者，按照领取申请表、审核表格、贴标签、领试管、采集血样、领取荣誉证书和纪念品等流程，有条不紊、秩序井然地进行。最后，通过严格筛选、把关，采集捐献造血干细胞志愿者血样127人份，超额42人份完成自治区红十字会下达的2015年血样采集任务。截至目前，博州共有捐献造血干细胞志愿者1663人，其中有3名志愿者成功捐献了造血干细胞，挽救血液病患者3人。

4、申报项目，促进跨越发展

为突破发展瓶颈，在自治区红十字会的大力支持下，博州红十字会组织实施“项目带动发展”战略，成功申报和争取了三个社会救助公益项目，初步形成了一县一品，即：博乐市失能老人养老服务项目、精河县博爱家园项目、温泉县生命健康安全教育项目。项目建设实现从无到有、从小到大的重大突破，有效促进了自治州红十字事业的跨越发展。

5、扩大宣传，营造浓厚氛围

为使社会各界更好地了解红十字会，更加清楚红十字会存在的重要意义，营造一个“红”星闪耀的氛围，赢得社会各界对红十字会工作的信任和支持，就必须通过各种有效形式加大红十字会的宣传力度。今年以来，通过报纸、电视宣传红十字会工作开展情况达20余次。投入经费5万余元，为州直90多个理事单位和团体会员订阅《中国红十字报》和《博爱》杂志。向自治区红十字会，博州党委、政府及州直各理事、团体会员单位报送《博州红十字简报》20期、信息80多条。通过开展“5·8”红十字博爱周、“5·12”防灾减灾日“9·12”世界急救日等主题宣传活动，州及县市红十字会发放宣传资料1.5万余份、救护知识手册2000多本，悬挂横幅37条、展出板面20块、义诊1300余人次。投入资金5万元，启动了全州红十字会系统网站建设，目前州本级红十字会网站已上线进行试运行，县市红十字会网站正在建设之中。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州红十字部门决算包括：博州红十字部门本级决算

纳入博州红十字2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州红十字
2
3

第二部分 博州红十字会2016年度部门决算表（附表）

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计112.09万元，其中：本年收入110.05万元，年初结转和结余6.69万元。

2016年度支出总计114.38万元，其中：本年支出109.98万元，年末结转和结余4.40万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计112.09万元，其中：财政拨款收入91.34万元，占81.49%；其他收入20.75万元，占18.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计114.38万元，其中：基本支出98.51万元，占86.13%；项目支出15.67万元，占13.7%；上交上级支出0.2万元，占0.2%；无经营支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算84.96万元、支出决算89.60万元，项目支出结转和结余2.04万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出89.60万元，占本年支出合计68.16%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.94万元，主要原因是：用事业基金事业基金弥补4.26万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出64.32万元，占71.78%；日常公用支出13.64万元，占15.22%；项目支出11.64万元，占12.99%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为64万元，支出决算为89.6万元，完成年初预算140%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，与2014年相比，政府基金财政拨款支出无变动。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度无政府基金财政拨款支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.6万元，其中：人员经费64.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、救济费、住房公积金等；公用经费13.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.09万元，完成预算的90.87 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09元，完成预算的99.52%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09万元，占100 %；公务接待费支出决算为0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.09万元元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出2.09万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元，其中：外事接待支出0元。国内公务接待支出0元。。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09元，减少0.48%，与上年相比公务用车运行维护费基本持平；公务接待费支出决算为0元，下降100 %。具体原因如下：单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约密不可分。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出13.64万元，主要用于办公费用、公务车运行及维护费用、取暖费、差旅费等费用。

（二）政府采购支出情况。

2016年度按照政府购置相关要求，政府采购0.46万元。

（三）其他情况。

无其他需要说明情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。