目录
第一部分 博州民政局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、主要职能
㈠ 贯彻实施有关法律、法规、规章；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。
㈡ 组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责全州退役士兵（含士官）、复员干部接收安置工作和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置、管理服务工作；负责全州复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全州退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担自治州双拥工作领导小组的日常工作。
㈢ 拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。
㈣ 承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全州性社会团体和自治州州直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监察。
㈤ 拟订全州救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。
㈥ 指导全州城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的培训工作。
㈦ 贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级及以下行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全州行政区域界线的勘定和管理，组织调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。
㈧ 拟订全州社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施；贯彻执行社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；组织拟订慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作；审核、批准、管理全州社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
㈨ 贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全州婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作。
㈩ 会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十一）承办自治州人民政府交办的其他事项。
2、机构设置及人员情况
（一）单位有下属预算单位5个，下设3个处室，分别是：办公室、业务科、优抚安置科。
（二）单位编制数28人，实有人数23人，其中：在职23人，增加0人； 退休14人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州民政局部门决算包括：博州民政局部门本级决算。
纳入博州民政局2016年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入1268.6万元,与上年相比，增加14.6万元，增长1%，支出1258万元,与上年相比，增加85.3万元，降低7%，结余584.9万元，与上年相比，增加10.6万元，增长2%。增减变化主要原因是：机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加。
与预算相比情况：2016年度收入支出预算335.6万元，本年度收入1268.6万元，与预算相比增加933万元，增长278%；2016年度支出预算335.8，本年度支出1258万元，与预算相比增加922.4万元，增长275%。增加的主要原因是： 退役安置经费783.8万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加40.8万元，其他民政管理事务支出57万元均未列入当年预算。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1268.6万元，其中：财政拨款收入1071万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入197万元，占16%。增减变化的主要原因是：机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加。
与预算相比情况：2016年度收入预算335.6，本年度收入1268.6万元，与预算相比增加933万元，增长278%。增加的主要原因是：退役安置经费783.8万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加40.8万元，其他民政管理事务支出57万元均未列入当年预算。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1258万元，其中：基本支出354.6万元，占28%；项目支出903.4万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加。
与预算相比情况：2016年度支出预算335.6，本年度支出1258万元，与预算相比增加922.4万元，增长275%。增加的主要原因是：退役安置经费783.8万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加40.8万元，其他民政管理事务支出57万元均未列入当年预算。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入1071万元，与上年相比，增加55万元，增长5%。增减变化的主要原因是：行政运行经费增加。财政拨款支出1016万元，与上年相比，增加55万元，增长5%。其中：基本支出354.5万元，项目支出716.5万元。增减变化的主要原因是：与去年相比支出增加55万元，基本支出增加22.9万元、项目支出支出增加32.1万元。财政拨款结转结余397.4万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：2016年度收入预算335.6，本年度收入1268.6万元，与预算相比增加933万元，增长278%。增加的主要原因是：退役安置经费783.8万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加40.8万元，其他民政管理事务支出57万元均未列入当年预算。
年初支出预算数335.6万元，决算数与预算数相比增加922.4万元，增长275%。增减变化主要原因是：退役安置经费783.8万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加40.8万元，其他民政管理事务支出57万元均未列入当年预算。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出1016万元。与上年相比，增加55万元，增长5%。增减变化的主要原因：与去年相比支出增加55万元，基本支出增加22.9万元、项目支出支出增加32.1万元。其中：按功能分类科目，2080201行政运行支出313.8万元，2080207行政区划和地名管理支出10万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.4万元,2080902军队移交政府的离退休人员安置支出657.4万元，2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出14.7万元，2080904退役士兵管理教育支出15.7万元，2081901城市最低生活保障金支出5万元，2091902农村最低生活保障金支出2万元，2299901其他支出7.6万元。按经济分类科目，301工资福利支出329.9万元,其中：30101基本工资103.3万元，30102津贴补贴73.6万元，30103奖金7.8万元，30104其他社会保障缴费89.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出39.4万元，30109职业年金缴费1.4万元，30199其他工资福利支出13.4万元；302商品和服务支出91.2万元，其中：30201办公费19.5万元，30202印刷费2.7万元，30205水费0.2万元，30206电费2.8万元，30207邮电费0.2万元，30208取暖费2.6万元，30209物业管理费1.5万元，30211差旅费17.8万元，30213维修（护）费0.4万元，30214租赁费0.7万元，30215会议费3万元，30216培训费18.6万元，30217公务接待费1.3万元，30226劳务费0.2万元，30228工会经费1.7万元，30229福利费3万元，30231公务用车维护费15万元；303对个人和家庭的补助648.8万元，其中：30302退职（役）费509.6万元，30304抚恤金25.5万元，30305生活补助29万元，30307医疗费补助32万元，30309奖励金25.6万元，30311住房公积金21.9万元，30314采暖补贴5.1万元；310资本性支出1.2万元，其中：31002办公设备购置1.2万元。
与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出1071万，与预算相比，增加735.4万元，增长219%。其中：基本支出354.6万元，项目支出716.5万元。增减变化的主要原因是：退役安置经费783.8万元，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费增加40.8万元，其他民政管理事务支出57万元均未列入当年预算。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2016年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况。2016年政府性基金预算财政拨款收入支出预算为0万元，决算与预算相比一致。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2016年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况。2016年政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元，决算与预算相比一致。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
年末结转结余584.9万元。与上年相比，增加10.6万元，增长2%。
其中财政拨款结转结余397.4万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.3万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占92%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务接待费支出1.3万元，占8%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2016年无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于车辆购油及维修支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。
公务接待费1.3万元。具体是：国内公务接待支出1.3万元，主要是湖北省民政厅对口援博接待等。博州民政局国内公务接待10批次，80人次。
与预算相比情况:“三公”经费支出预算数5.5万元，实际支出16万元，增加10.5万元，增加变动原因：专项经费支出未列入预算。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2016年度博州民政局机关运行经费支出139.7万元，比上年增加29.7万元，增长27%，主要原因是增加物业管理费支出2.5万元，差旅费支出增加16.1万元，劳务费支出增加2.7万元。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
博州民政局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计961.8万元，其中：流动资产696万元，固定资产265.7万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值150万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值115.7万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无民生项目和重点支出项目。
其他有关说明内容：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）01（项）行政运行支出，208（类）02（款）07（项）行政区划和地名管理支出，208（类）02（款）99（项）其他民主管理事务支出，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出,208（类）09（款）02（项）军队移交政府的离退休人员安置支出，208（类）09（款）03（项）军队移交政府离退休干部管理机构支出，208（类）19（款）01（项）城市最低生活保障金支出，209（类）19（款）02（项）农村最低生活保障金支出，299（类）99（款）01（项）其他支出。
其他有关说明内容。（无）
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
新公网安备 65270102000008号
