第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、拟订自治州卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育工作。

2、按照有关规定对新、扩、改建建筑工程项目的选址，设计实施卫生检查。

3、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

4、对下级卫生监督机构进行业务指导。

5、承办自治州卫生局交办的其他工作。

（二）机构设置：

根据上述职责，自治州卫生监督所设3个内设机构（相当于科级）。

1、办公室

综合协调监督所的日常工作；负责文件起草、会议组织、文电处理、政务信息、财务、档案、保密、信访、后勤服务等工作；负责全州卫生监督信息的收集和上报工作，承办领导交办的其它各项工作。

2、卫生监督科

负责对食品安全风险监测、公共场所、生活饮用水、二次供水及涉水产品、学校卫生等的监督管理，查处违法行为。 

3、许可证管理科

承办公共场所、供水单位、医疗机构放射诊疗的卫生行政许可；负责对职业卫生、消毒产品、医疗机构、传染病、采供血机构、放射卫生监督管理。

（三）人员情况：自治州卫生监督所列全额事业编制10名（含1名工勤编制）。其中：领导职数2名（所长为副县级，副所长为正科级），科级领导职数3名。实有在职人员：9人，其中：副县级：1人，副科级：6人，科员：1人，工勤人员：1人。退休：1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州卫生监督所部门决算包括：博州卫生监督所部门本级决算。

纳入博州卫生监督所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州卫生监督所本级
…

第二部分 博州卫生监督所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州卫生监督所2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入116.74万元,与上年相比，增加20.55万元，增长18%，支出111.13万元,与上年相比，增加7.13万元，增长6%。增减变化主要原因是：收入增加的原因是人员工资增加；支出增加的原因是上年结转资金增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计102.34万元，其中：财政拨款收入99.31万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.03万元，占3%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入与上年相比主要是人员工资增加；其他收入与上年相比增加上级拨付卫生监督经费。

三、部门支出情况说明

本年支出合计111.13万元，其中：基本支出93.27万元，占84%；项目支出17.86万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出与上年相比是人员工资增加；项目支出与上年相比是重大公共卫生项目结转资金增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余5.61万元。与上年相比，减少8.79万元，降低64%。 其中财政拨款结转结余5.61万元。与上年相比，减少8.79万元，降低64%。增减变化的主要原因是：当年拨付的重大公共卫生项目资金按照上级要求在当年如期完成任务。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.32万元，比上年减少1.34万元，降低31%，减少原因是1.车辆维修费用减少；2、公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占93%，比上年减少0.82万元，降低20%，减少的原因是车辆维修费用下降；公务接待费支出0.29万元，占7%，比上年减少0.52万元，降低65%，减少原因是上级部门来博州督导检查减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费4.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.03万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是上级卫生监督部门来博州督导检查等。博州卫生监督所单位国内公务接待2批次，10人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

（三）培训费支出决算3.41万元，比上年减少3.75万元，降低52%，减少原因是上级拨付重大公共卫生培训项目资金减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数68.50万元，收入决算数102.34万元，增加33.84万元，增长49%，增减变动原因是：增加人员工资及重大公共卫生专项资金。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入68.50 万元，决算数99.31万元，增加30.81万元，增长45%，增减变动原因是：增加人员工资及重大公共卫生专项资金；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度年初预算支出数68.50万元，支出决算数111.13万元，增加42.63万元，增长62%，增减变动原因是：增加人员工资及重大公共卫生专项资金。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 68.50 万元，决算数108.10万元，增加39.60万元，增长58%，增减变动原因是：增加人员工资及重大公共卫生专项资金；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数7.10万元，支出决算数4.32万元，减少2.78万元，下降39%，增减变动原因是：车辆维修费用减少、公务接待费下降。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出5.2万元，决算数4.03万元，减少1.17万元，下降23%，增减变动原因是：车辆维修费用减少。公务接待费预算支出1.9万元，决算数0.29万元，减少1.61万元，下降85%，增减变动原因是：上级部门来博州督导检查减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。培训费预算7万元，决算相比预算减少3.59万元，下降51%，增减变动原因是：上级拨付重大公共卫生项目培训资金减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州卫生监督所单位机关运行经费支出9.42万元，比上年减少3.79万元，降低29%，主要原因是财政预算公用经费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计127.16万元，其中：流动资产33.66万元，固定资产93.50万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值32.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其他用车情况）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值61.22万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他无

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。