第一部分 部门单位概述

 

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

基本职能：负责全州计划生育药具需求计划的编制、审核和分配计划的制定；负责国家计划生育药具购调存业务管理信息系统的运用；组织实施药具的调入、储运、调拨；承担计划生育药具质量管理、业务培训、科普知识宣传、新产品推广和统计工作；指导、监督、考核评估计划生育药具管理与服务工作；协同相关部门监督管理计划生育药具零售市场及预防艾滋病所需的安全套的供应。

（二）机构设置：

博州人口计生药具管理站相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人口和计划生育委员会管理，列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名。

（三）人员情况：

2015年末有在职事业人员5名，其中：科级领导2人。退休人员1人。

（四）决算年度的主要工作任务:

1. 扎实有效开展药具知识宣传。

通过集中大宣讲、微信平台、文艺汇演等方式扎实有效开展药具知识宣传，将群众知晓率提高到95%以上，并与各县市,州人口计生委、联合设计制作人口计生综合知识宣传手册，营造良好的舆论氛围。

2.不断提升药具工作者的学习能力和执行能力。

全州县乡两级药管人员连续6年参加州人口计生委组织的大练兵大比武活动，并将此理论成绩作为《计划生育技术服务人员合格证》效验考试成绩。州县乡每年采取集中培训、巡回培训、以会代训、深入基层开展“零距离”业务指导、集中学习与自学相结合等形式，不断提高药具管理和服务人员的学习力和落实力，全州共举办不同形式的药具管理人员培训班6期,500余人次，培训率和持证上岗率均达到90%以上，并为县乡两级药具管理人员翻印了国家药具“三基”岗位练兵手册，开展了一年一度的药具岗位练兵技能竞赛及国家免费计划生育药具服务规范培训。

3.进一步推进计生药具基本公共服务均等化和流动人口全覆盖。

为不断提高育龄群众对药具需求的易得性和满意度，将药具服务“易得工程”纳入党政目标考核之中。目前，州县两级投入经费20余万元，购置二代身份证药具自助发放机22台，机械式发放机70台，人工服务网点440个，构建了一个纵向到底，横向到边的“多网点、宽渠道、全方位、开放式”药具管理发放格局，建立便捷的药具发放“绿色通道”渠道。

4 . 规范、净化计划生育避孕药具市场环境。为防止国家免费避孕药具流入市场销售，全年对300余家药店、诊所、宾馆及保健品店等单位的避孕药具进行了清理清查。均未发现国家免费提供的避孕药具流入市场销售。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人口计生药具站部门决算包括部门本级决算。

纳入人口计生药具站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	人口计生药具站本级
…

 

第二部分  人口计生药具站2015年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博州人口计生药具站2015年度部门决算情况说明

 

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入66.12万元,与上年相比，增加10.26万元，增长18.37%，支出66.12万元,与上年相比，增加10.26万元，增长18.36 %。增减变化主要原因是：自治区2015年拨付的药具管理补助经费较上年增加,在职人员工资正常晋升,在职人员与退休人员工资上调;导致收入支出较上年增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计66.11万元，其中：财政拨款收入57.59万元，占87.11%；其他收入8.52万元，占12.89%。

增减变化的主要原因是：年度在职人员工资正常晋升, 自治区2015年拨付的药具管理补助经费较上年增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计59.67万元，其中：基本支出55.67万元，占93.3%。与上年相比,州财政2015年拨付的4万元的专项业务经费列入了项目支出核算。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余6.46万元。与上年相比，增加6.45万元。 其中财政拨款结转结余0。与上年相比一致。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.58万元，比上年减少0.17万元，降低0.27%，减少原因是根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位车辆、公务接待费用的管理。其中，因公出国（境）费支出0，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占63.79%，比上年减少0.12万元，降低  24.49%，减少原因是加大了对车辆运行费用的管理；公务接待费支出0.21万元，占34.48%，比上年减少0.06万元，降低30%，减少原因是加强了管理，控制了就餐标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0。

公务用车购置及运行维护费0.37万元,其中，公务用车运行维护费0.37万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车等相关费用等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.21万元。具体是：国内公务接待支出0.21万元，主要是用于自治区人口计生委调研、督查和计划生育目标考核等公务接待。博州人口计生药具站国内公务接待5批次，55人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加减少0.1万元，降低100%，减少原因是根据相关要求,将各项业务会议与州人口计生委一起召开,。

（三）培训费支出决算0.31万元，比上年减少1.87 万元，降低83.42%，减少原因是自治区本年度没有通知去疆外参加业务培训的人员。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数66.12万元，收入决算数66.12万元，预算与决算一致。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入57.59万元，决算数57.591万元，预算与决算一致；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0，决算数0。

2015年度年初预算支出数66.12万元，支出决算数66.12万元，增加0。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出66.12万元，决算数66.12万元，增加0；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0，决算数0。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0.58万元，支出决算数0.58万元。其中：因公出国（境）费预算支出0，决算数0；公务用车购置及运行维护费预算支出0.37万元，决算数0.37万元。公务接待费预算支出0.21万元，决算数0.21万元。会议费预算0，决算相比预算一致。培训费预算0.31万元，决算相比预算一致。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度博州人口计生药具站机关运行经费支出6.06万元，比上年减少1.65万元，降低21.4%，主要原因是根据国家、自治区相关要求,控制了单位各项日常支出。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计54.54万元，其中：流动资产36.6万元，固定资产17.94万元，其中：房屋0（平方米），，共有车辆1辆，价值11.38万元，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0、单位价值100万元以上专用设备0，其他固定资产价值 6.56万元。

 (三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0，项目支出决算0。

   (四)政府采购情况

博州人口计生药具站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他:无其他需要说明情况。

 

 

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。