第一部分 部门单位概述

 

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

基本职能：宣传国家和自治区的人口和计划生育政策、普及人口理论、避孕节育和优生优育科普知识；开展人口与家庭健康促进工作，推进社会主义新型生育文化建设；负责计划生育避孕节育技术服务、医学检查和咨询；指导基层计划生育技术服务工作；负责孕前优生健康检查的规划、督查和指导；承担计划生育家庭病残儿和手术并发症的鉴定工作；做好人口和计划生育技术服务项目的引入、推广和应用。

（二）机构设置：

治州人口和计划生育宣传指导所相当于副县级、全额拨款事业单位，隶属于自治州人口和计划生育委员会管理。列全额事业单位编制6名，其中：领导职数3名（所长由自治州人口计生委1名副主任兼任，副所长2名）。

（三）人员情况：

2015年末，在职人员5人，其中：1名副所长。退休人员5人。

    （四）决算年度的主要工作任务。

1.全面落实免费计划生育基本技术服务项目，强化孕前型管理和服务，扎实组织开展了“三查一治”服务活动。将查环查孕与妇女“两癌”筛查有机融合，有效节约了资源，方便了群众。全州计生服务机构共开展各种计划生育手术2921例，开展“三查一治”技术服务57688人次。

2.积极推进国家免费孕前优生健康检查项目

进一步加强了国家免费孕前优生健康检查项目宣传、组织和培训，逐步实现了城乡全覆盖。

3. 不断创新宣传形式，新型人口文化宣传阵地得到进一步拓展。

    紧紧围绕“百村万户颂国策”宣传教育品牌，深入宣传人口和计划生育基本国策、奖励优惠政策、调整完善生育政策、生殖健康知识以及晚婚晚育等新型人口文化。充分利用网站、微信平台IP广播、公交站台、出租车电子显示屏、发送MAS公益短信、广播电视、重大节假日、重大纪念日等广泛开展相关政策法规的宣传。加大了宣传品的制作和发放，宣传品覆盖率达90%以上。州、县（市）制作发放折页、毛巾、门帘、折扇、挂带、扑克牌、拉笔、草莓袋各种民汉宣传品40余万份。将人口计生宣传融入去极端化宣传工作，切实加强了宣传教育工作。分发挥各级“访惠聚”驻村工作组作用，切实加强了生育政策的宣传普及。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人口计生指导所部门决算包括部门本级决算。

纳入博州人口计生指导所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州人口计生指导所本级
…

 

第二部分博州人口计生指导所2015年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分博州人口计生指导所2015年度部门决算情况说明

 

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入101.51万元,与上年相比，增加13.9万元，增长15.87 %，支出101.51万元,与上年相比，增加13.9万元，增长15.87 %。增减变化主要原因是：2015年调整在职和退休人员工资。

二、部门收入情况说明

本年收入合计101.37万元，其中：财政拨款收入97.04万元，占95.73%；其他收入4.32万元，占4.27%。增减变化的主要原因是：2015年调整在职和退休人员工资。

三、部门支出情况说明

本年支出合计92.02万元，其中：基本支出85.27万元，占92.66%；项目支出6.75万元，占7.34%。增减变化的主要原因是一方面2015年调整在职和退休人员工资,另一方面根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余9.49万元。较上年增加了9.35万元,增长了100%。 其中财政拨款结转结余5.02万元,较上年增加了5.02万元,主要原因为4.32万元的计划生育宣传指导经费结转下年使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.31万元，比上年减少2.78万元，降低67.97%，减少原因是根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。其中，因公出国（境）费支出0，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占93.89%，比上年减少1.8万元，降低59.6%，减少原因是加大了对车辆运行费用的管理；公务接待费支出0.08，占0.61%，比上年减少2.95万元，降低97.68%，减少原因是加强了管理，控制了就餐要求。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0。

公务用车购置及运行维护费1.23万元,其中，公务用车运行维护费1.23万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车等相关费用等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是用于自治区人口计生委调研、督查和计划生育目标考核等公务接待。博州人口计生指导所国内公务接待3批次，32人次。

（二）会议费支出决算0，与上年一致,主要原因是为减少开支,各类会议与州人口计生委会议一起召开。

（三）培训费支出决算0.37万元，比上年增加了0.1万元，增长37.04%，增加原因是专业技术人员参加继续教育培训班。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数101.37万元，收入决算数101.37万元，相比一致。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入97.04万元，决算数97.04万元，相比一致；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0，决算数0。

2015年度年初预算支出数92.02万元，支出决算数92.02万元，相比一致。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出92.02万元，决算数92.02万元,相比一致；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0，决算数0。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.31万元，支出决算数1.31万元，相比一致。其中：因公出国（境）费预算支出0，决算数0；公务用车购置及运行维护费预算支出1.23万元，决算数1.23万元相比一致。公务接待费预算支出0.08万元，决算数0.08万元，相比一致。会议费预算0万元，决算数为0。培训费预算0.37万元，决算相比预算一致。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度博州人口计生指导所机关运行经费支出5.64万元，比上年减少5.03万元，降低47.14%，主要原因是根据国家、自治区相关规定加大了对单位各项运行费用的管理。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计129.04万元，其中：流动资产35.37万元，固定资产93.67万元，其中：房屋0（平方米），，共有车辆1辆，价值24.68万元，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0、单位价值100万元以上专用设备0，其他固定资产价值68.99万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0，项目支出决算0。

   （四）政府采购情况

博州人口计生药具站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他:无其他需要说明情况。

 

八、专业名词解释

 

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。