第一部分 博州党委老干部局单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1. 负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

2. 协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3. 调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

4. 组织引导老干部和各级老年组织积极参与“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5. 负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

6. 指导全州各老年组织开展活动；负责离休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

7. 协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8. 指导协调老年组织开展工作。

9. 会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

10. 完成上级交办的其他工作。  

（二）机构设置：

1、我局是依照公务员管理的行政（正县级）单位，核定行政编制6名，参照公务员管理编制2名，其中局领导职数2名，局长1名，副局长1名，科级领导职数3名。内设综合科、离休科、关心下一代工作工作委员会办公室3个正科级科(室)。

2、自治州党委老干部局依据干部管理权限，负责自治州离退休干部的宏观管理工作。

（三）人员情况：

2015年末有在职职工8人，其中：正式职工：行政在职人数4人，处级1人、副处级1人，正科级1人、科员1人；参照公务员管理编制2人（正科级）；工勤人员2人（驾驶员）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州党委老干部局决算包括：博州党委老干部局本级决算等。

纳入博州党委老干部局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州党委老干部局

 

第二部分 博州党委老干部局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表（空表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（空表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（空表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（空表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（空表）

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州党委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入302万元,与上年相比，减少43万元，降低12.52%，支出335万元,与上年相比，增加16万元，增长4.92%。增减变化主要原因是：本年增加2016年退休人员转社保拨款及支出。

二、部门收入情况说明

本年收入合计302万元，其中：财政拨款收入197万元，占65.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入69.46万元，占20.14%。增减变化的主要原因是：本年减少退休人员转社保拨款收入。

三、部门支出情况说明

本年支出合计335万元，其中：基本支出303万元，占90.45%；项目支出31万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年增加2016年退休人员进行了调标并对2015年的进行了补发拨款及支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余77万元。与上年相比，减少33万元，降低29.91%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：本年支出增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，比上年减少4.4万元，降低78.03%，增减原因是压减公车运行维护费及培训费，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是本年未发生因公出国事宜；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%，比上年减少3.1万元，降低71.59%，增减原因是压减经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.3万元，降低100%，增减原因是压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元。主要用于车辆燃料费，维护费，停车、过路费，洗车费，车辆审验费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，博州党委老干部局国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是与上年一致。

（三）培训费支出决算0万元，比上年减少0.08万元，降低100%，增减原因是严格培训审批，减少非正规培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数320.53万元，收入决算数302万元，减少20.53万元，降低94.23%，增减变动原因是：压减经费。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入320.53万元，决算数302万元，减少20.53万元，降低94.23%，增减变动原因是：压减经费。2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是与上年一致。

2016年度年初预算支出数320.53万元，支出决算数335万元，增加14.47万元，增长4.32%，增加变动原因是：增加人员经费支出；增加“访惠聚”工作经费支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出320.53万元，决算数335万元，增加14.47万元，增长4.32%，增加变动原因是：增加人员经费支出；增加“访惠聚”工作经费支出。2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是与上年一致。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.5万元，支出决算数1.3万元，减少0.2万元，降低83.37%，增减变动原因是：车辆老化，维修费等。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费预算支出1.3万元，决算数1.3万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是与上年一致。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是与上年一致。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是与上年一致。培训费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减原因是与上年一致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州党委老干部局机关运行经费支出8.4万元，比上年减少2万元，降低18.85%，减少变化的主要原因是缩减公用经费支出，厉行勤俭节约。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计198.17万元，其中：流动资产123.34万元，固定资产74.84万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值42.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（没有其他用车）；单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

（四）政府采购情况

博州党委老干部局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

㈤ 其他 无

    无其他情况说明。

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。