第一部分 部门单位概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）基本职能：博尔塔拉蒙古自治州食品药品监督管理局(以下简称自治州食药监管局) 组建于2002年8月，属自治州人民政府职能部门，位于博乐市南城五台路。是统一管理自治州食品药品监督管理工作的（县级）行政单位。机构编制：自治州食品药品监督管理局设7个内设机构：办公室（法制科）、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务食品监管科、药品（医疗器械化妆品）监管科、综合协调科（应急管理科）、信息化科。下设两个事业单位：博州食品药品检验所、博州食品药品安全稽查支队。

二、人员构成情况。

核定行政编制23名，其中局领导职数4名，书记1名，局长1名，副局长2名，科级领导职数13名，工勤事业编2名；稽查支队事业编10名，其中科级领导职数3名。实有人员30人，县级4人，科级14人，工勤人员3人，退休3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州食品药品监督管理局部门决算包括：博州食品药品监督管理局部门本级决算。

纳入博州食品药品监督管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州食品药品监督管理局单位本级
…

 

第二部分 博州食品药品监督管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入876.68万元,与上年相比，增加345.57万元，增长65%，支出855.16万元,与上年相比，增加（335.9万元，增长64.8%。增减变化主要原因是：食品检验室专用设备购置拨款374.25万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计876.68 万元，其中：财政拨款收入804.89万元，占 91.8%；上级补助收入 0万元，占%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 71.9万元，占 8.2%。增减变化的主要原因是：本年度支出食品检验室专用设备款374.25万元所致。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计855.16 万元，其中：基本支出409.49 万元，占 47.88%；项目支出445.67万元，占52.12%；经营支出 0万元，占 %。主要原因是：本年度支出食品检验室专用设备款374.25万元所致。

四、  部门结转结余情况说明

年末结转结余36.34万元。与上年相比，增加21.52万元，增长145%。 其中财政拨款结转结余27.13万元。与上年相比，增加26.79万元，增长7879%。增减变化的主要原因是：自治区专项拨款较晚，本级食品抽样款完成任务。

五、部门“三公”经费、会议费各培训费支出决算情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.31万元，比上年增加0.06万元，增加0.4%，增加原因是接待湖北领导考察。其中，公务用车购置及运行维护费支出14.93万元，占91.5%，比上年减少0.03万元，降低0.2%，减少原因是严格规范公务用车，落实八项规定；公务接待费支出1.38万元，占8.5%，比上年增加0.09万元，增长7%，减少原因是接待湖北领导考察。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费14.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.93万元。主要用于食品药品抽样和日常监管执法等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费1.38万元。具体是：国内公务接待支出1.38万元，主要是接待上级领导考察调研和援博考察等。博州食品药品监督管理局国内公务接待26批次，188人次。

（二）会议费支出决算0.86万元，比上年减少0.0.69万元，减少44.5%，减少原因是落实八项规定，精简会议。

（三）培训费支出决算9.51万元，比上年减少1.78万元，增加23%，增加原因是加强监管，强化业务培训。

二、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数265.7万元，收入决算数876.68万元，增加610.98万元，增长230%，增减变动原因是：2016年新增食品检验专项拨款374.25万元，本级增加食品抽样15万元所致。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 265.7 万元，决算数804.89万元，增加539.19万元，增长202.9%，增减变动原因是：2016年新增支付食品检验专用设备款374.25万元，本级增加食品抽样费用所致。

2016年度年初预算支出数265.7万元，支出决算数855.16万元，增加589.46万元，增长222%，增减变动原因是：016年新增支付食品检验专用设备款374.25万元，本级增加食品抽样费用所致。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 265.7万元，决算数778.01万元，增加512.31万元，增长192.8%，增减变动原因是：2016年新增支付食品检验专用设备款374.25万元，本级增加食品抽样费用所致。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.6万元，支出决算数16.31万元，增加11.71万元，增长254%，增减变动原因是：加强执法监管，业务量增加，自治专项业务示纳入年初预算。其中：公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数14.93万元，增加11.93万元，增长10.8%，增减变动原因是：加强执法监管，业务量增加，自治专项业务示纳入年初预算。公务接待费预算支出1.6万元，决算数1.38万元，减少0.22万元，下降13.7%，增减变动原因是：落实八项规定，严禁公款吃喝。会议费预算1万元，决算相比预算减少0.14万元，下降14%，增减变动原因是：严格落实八规定，精简会议。培训费预算4万元，决算相比预算增加5.05万元，增长126.25%，增减变动原因是：自治区专项培训费款列入年初预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州食品药品监督管理局机关运行经费支出30.58万元，比上年增加7.36万元，增长31.7%，主要原因是强化日常监管，新增食品抽样、日常监管。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1258.47万元，其中：流动资产46.22万元，固定资产1055.87万元，其中：房屋2832平方米，价值656.3万元，共有车辆6辆，价值156.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：湖北捐1辆中型客车，1辆皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值242.88万元。

（三）政府采购情况

博州食品药品监督管理局政府采购计划20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购19.1万元，其中：政府采购货物支出19.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。