第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家和自治区有关卫生工作的法律、法规和方针政策；拟订自治州卫生事业发展规划和计划并组织实施；会同有关部门推进自治州医药卫生体制改革。

2、统筹规划与协调全州卫生资源配置，拟订自治州区域卫生规划并组织实施。

3、负责全州卫生应急工作。

4、负责自治州疾病预防控制工作。

5、拟订并组织实施自治州农村卫生发展规划，负责自治州新型农牧区合作医疗的综合管理。

6、拟订自治州社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导全州社区卫生服务体系建设，负责自治州妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责自治州医疗服务的全行业监督管理。

8、承担自治州食品安全综合协调。

9、承担自治州建立国家基本药物制度工作。

10、负责规范自治州卫生行政执法工作。

11、贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展自治州中医、蒙医、维吾尔医等传统医药事业。

12、组织开展自治州继续医学教育工作，管理各类医疗卫生学会，承担自治州医疗事故的鉴定工作。

13、指导全州卫生人才队伍建设，会同有关部门拟订自治州卫生人才发展规划并组织实施；负责自治州卫生技术人员资格考试及注册工作。

14、负责卫生援博事宜的组织协调工作，会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

15、负责自治州保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担自治州重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担自治州艾滋病防治工作委员会、自治州爱国卫生运动委员会的具体工作。

17、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据职责，纳入自治州卫生局2016年部门决算编制范围的有局机关内设的3个行政科室，3个参照公务员管理的事业科室，3个全额拨款事业单位。

（三）人员情况：

  博州卫生局编制人数31人，其中：行政人员编制12人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制13人。卫生局实有在职人数28人，其中：行政在职17人（含参照6人），事业在职10人。离退休人员17人，其中：离休人员1人，退休人员16人。（注：以上人员中不含湖北援博副局长1人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州卫生局部门决算包括：博州卫生局部门本级决算。

纳入博州卫生局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州卫生局单位本级
…

 

第二部分 博州卫生局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州卫生局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入616.1万元,与上年相比，减少27.29万元，降低4%，支出598.63万元,与上年相比，减少54.57万元，降低8.35%。增减变化主要原因是：本年中央重大公共卫生项目投入减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计616.1万元，其中：财政拨款收入527.25万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入88.85万元，占15%。增减变化主要原因是：本年中央重大公共卫生项目投入减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计598.63万元，其中：基本支出478.86万元，占79%；项目支出119.77万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：本年中央重大公共卫生项目投入减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余56.6万元。与上年相比，增加17.47万元，增长44%。其中财政拨款结转结余10.71万元。与上年相比，减少15.84万元，降低59%。增减变化的主要原因是：本年部分项目待下一年度完成，故项目结余较大。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.05万元，比上年减少0.07万元，降低4%，减少原因是缩减了三公经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是本年未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出14.17万元，占83%，比上年减少0.01万元，降低0.07%，减少原因是缩减了公务用车的开支；公务接待费支出2.88万元，占17%，比上年减少0.06万元，降低2%，减少原因是缩减了公务接待的人次。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无开支内容。

公务用车购置及运行维护费14.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.17万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年，博州卫生局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费2.88万元。具体是：国内公务接待支出2.88万元，主要是湖北卫生厅来博及自治区卫健委督导检查等用餐。博州卫生局国内公务接待35批次，358人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是本年及上一年均未安排会议费支出。

（三）培训费支出决算10.02万元，比上年减少5.52万元，降低35%，减少原因是2016年项目上的培训任务减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数403.28万元，收入决算数616.1万元，增加212.82万元，增长53%，增减变动原因是：年初预算中未包含项目预算及上级补助预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入403.28万元，决算数543.08万元，增加139.8万元，增长35%，增减变动原因是：年初预算中未包含项目预算及上级补助预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无增减变动。

2016年度年初预算支出数403.28万元，支出决算数598.63元，增加195.35万元，增长48%，增减变动原因是：年初预算中未包含项目预算及上级补助预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 403.28 万元，决算数543.08万元，增加（减少）139.8万元，增长35%，增减变动原因是：年初预算中未包含项目预算及上级补助预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无增减变动。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数17.12万元，支出决算数17.05万元，减少0.07万元，下降0.4%，增减变动原因是：缩减了三公经费的开支。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动 ；公务用车购置及运行维护费预算支出14.18万元，决算数14.17万元，减少0.01万元，下降0.07%，增减变动原因是：缩减了公务用车的开支。公务接待费预算支出2.94万元，决算数2.88万元，减少0.06万元，下降2%，增减变动原因是：缩减了公务接待的次数。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无变动。培训费预算0万元，决算相比预算增加10.02万元，增长1002%，增减变动原因是：培训费未做预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州卫生局机关运行经费支出48.51万元，比上年增加39.28万元，增长42%，主要原因是本年办公费、差旅费及培训费增加所致。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计251.31万元，其中：流动资产84.83万元，固定资产166.47万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值95万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值71.47万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.0项目

…….

（四）政府采购情况

博州卫生局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。