2017年度博州妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州妇幼保健计划生育服务中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

博州妇幼保健计划生育服务中心承担全州母婴保健监测和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健等公共卫生服务；履行计划生育公共服务职能，提供计划生育技术服务；完成自治州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2、机构设置和人员情况

2017年博州妇幼保健院与博州人口与计划生育宣传指导所整合，成立博州妇幼保健计划生育服务中心，我单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、医务科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。

博州妇幼保健计划生育服务中心编制数31，实有人数44人，其中：在职29人，增加5人； 退休14人，增加4人；援博干部人数1人，增加1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：博州妇幼保健计划生育服务中心部门本级决算。

纳入博州妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州妇幼保健计划生育服务中心单位本级
2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1429.43万元,与上年相比，增加793.08万元，增长55.48%，支出1468.00万元,与上年相比，增加879.74万元，增长59.93%，结余19万元，与上年相比，减少38.57万元，降低2.03%。增减变化主要原因是：单位搬迁改扩建收入支出增加。

与预算相比情况。2017年收入支出预算432.19万元，收入决算与预算相比，增加997.24万元，增长230.74%；支出决算与预算相比，增加1035.81万元，增长239.66%。增减变化主要原因是：单位搬迁改扩建收入支出增加。

其他有关说明内容:无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1429.43万元，其中：财政拨款收入475.87万元，占33.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入81.12万元，占5.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入872.44万元，占61.04%。增减变化的主要原因是：单位搬迁改扩建收入增加。

与预算相比情况。2017年收入预算432.19万元，收入决算与预算相比，增加997.24万元，增长230.74%。增减变化的主要原因是：单位搬迁改扩建收入增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1468.00万元，其中：基本支出531.16万元，占36.18%；项目支出936.84万元，占63.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：单位搬迁改扩建及项目经费支出增加。

与预算相比情况。2017年预算432.19万元，与预算相比，2017年决算收入，增加1035.81万元，增长239.66%。增减变化的主要原因是：单位搬迁改扩建及项目经费支出增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入475.87万元，与上年相比，减少58.7万元，降低12.34%。增减变化的主要原因是：妇幼保健院与计生指导所合并。财政拨款支出514.10万元，与上年相比，增加31.74万元，增长6.17%。其中：基本支出443.70万元，项目支出70.40万元。增减变化的主要原因是：工资调整及项目经费支出。财政拨款结转结余19万元，与上年相比，减少38.23万元，降低201.21%。增减变化的主要原因是：项目经费结余。

与预算相比情况。2017年财政拨款收支预算432.19万元，收入决算与预算相比，2017年决算收入，增加43.68万元，增长10.11%；支出决算与预算相比，2017年决算支出，增加81.91万元，增长18.95%。增减变化的主要原因是：单位搬迁改扩建收入增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出514.10万元。与上年相比，增加31.74万元，增长6.17%。增减变化的主要原因是：工资调整及项目经费支出。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出39.80万元，2100299其他公立医院支出支出12万元，2100403妇幼保健机构支出402.47万元，2100409重大公共卫生专项支出54.08万元，2100716计划生育机构支出1.43万元，2100799其他计划生育事务支出支出4.32万元。按经济分类科目，301工资福利支出支出325.38万元，其中30101基本工资143.6万元，30102津贴补贴19.95万元，30103奖金10.78万元，30104其他社会保障缴费43.25万元，30107绩效工资68.00万元，30108机关事业养老保险缴费39.8万元。302商品和服务支出支出102.92万元，其中30201办公费52.05万元，30202印刷费3.9万元，30204手续费0.16万元，30206电费2.67万元，30207邮电费2.76万元，30208取暖费11.58万元，30209物业管理费0.5万元，30211差旅费1.6万元，30213维修（护）费8.23万元，30216培训费1.12万元，30217公务接待费0.49万元，30218专用材料费10.88万元，30226劳务费0.15万，30228工会经费1.63万元，30229福利费2.93万元，30231公务用车运行维护费2.27万元。303对个人和家庭的补助支出69.63万元，其中30304抚恤金6.52万元，30305生活补助0.74万元，30309奖励金31.08万元，住房公积金25.43万元，30311采暖补贴5.86万元。310其他资本性支出16.17万元，其中31002办公设备购置10.98万元，31003专用设备购置5.19万元。

与预算相比情况。2017年预算432.19万元，与预算相比，2017年决算收入，增加81.91万元，增长18.95%。增减变化的主要原因是：工资调整及项目经费支出增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余19万元。与上年相比，减少38.23万元，降低201.21%。

其中财政拨款结转结余19万元。与上年相比，减少38.23万元，降低201.21%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.76万元，比上年减少2.14万元，降低77.54%，减少原因是两个单位合并费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占82.25%，比上年减少2.59万元，降低114.1%，减少原因是两个单位合并费用减少；公务接待费支出0.49万元，占17.75%，比上年增加0.45万元，增长91.84%，增加原因是湖北妇幼保健院院长一行考察指导等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州妇幼保健计划生育服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.27万元。主要用于下乡督导检查等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.49万元。具体是：国内公务接待支出0.49万元，主要是湖北妇幼保健院院长一行考察指导等。博州妇幼保健计划生育服务中心单位国内公务接待6批次，16人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费支出预算4.5万元，比预算减少1.74万元，降低38.67%。减少原因：厉行节约。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州妇幼保健计划生育服务中心单位机关运行经费支出48.69万元，比上年增加17.93万元，增长58.29%，主要原因是机构整合，人员增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博州妇幼保健计划生育服务中心政府采购计划144.38万元，其中：政府采购货物支出108.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.67万元；实际采购131.78万元，其中：政府采购货物支出101.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.90万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计931.34万元，其中：流动资产99.36万元，固定资产831.98万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值62.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值589.33万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州妇幼保健计划生育服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算936.84万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.其他公立医院支出项目

州财政局拨付公立医疗改革补助资金药品零差价补助资金12万元，用于单位购买医疗药品、耗材等，资金未有结余。资金的拨付切实提高了人民群众对妇幼医疗服务的满意度，为人民群众提供更优质、高效、方便、价廉的医疗保健服务。

2.妇幼保健机构项目

州财政局拨付重大疾病防治设施建设项目工程设备款846.69万元，其中用于单位改扩建办公楼资金752.64万元；购买医用X射线摄影系统及心电监护仪资金94.05万元；资金未有结余。业务用房面积及医疗设备的增加，使我院具备了实现国家关于“保健与临床相结合”妇幼工作方针的条件，在发展原有业务的基础上，增设了妇产科病房、手术室、产房、放射科等专业科室，切实完善妇幼医疗保健服务内容。

3.重大公共卫生专项项目

州财政局拨付重大公共卫生服务补助资金艾滋病项目资金73.83万元，用于育龄妇女补充叶酸预防出生缺陷的健康教育宣传；全年常规性的基层妇幼工作督导、培训、妇幼信息质量控制调查工作，因资金拨付时间较晚，结余19万元，用于重大公共卫生专项工作的督导、培训。资金的拨付使博州妇女儿童健康水平不断提高，降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率；预防了艾滋病母婴传播的几率。

4. 其他计划生育事务支出项目

州财政局拨付重大疾病防治设施建设项目计划生育服务补助资金4.32万元，按照自治区农村妇女计划生育技术服务实施方案，用于制作宣传资料进行宣传及对本单位门诊就诊的农牧民妇女进行计划生育技术服务，资金未有结余。资金的拨付使我中心更好的执行、宣传计划生育新政策，大力开展计划生育优质服务，提倡优生优育，降低出生人口缺陷。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）03（项）：妇幼保健机构。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）07（款）16（项）：指计划生育机构支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》