2017年度博州疾病预防控制中心决算

公开说明

目 录

第一部分 博州疾病预防控制中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职责

博州疾病预防控制中心在自治州卫生局和自治区疾病预防控制中心的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防控制决策提供科学依据；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持等。

（二）内设机构

根据上述职责，博州疾病预防控制中心内设行政办公室、疾控科、地方病科、结防科、检验科、健教科、职卫科、质管办公室8个科室。

（三）人员编制和领导职数

我中心是全额事业单位，核定事业编制48名，实有在职人员41人、退休职工32人。其中：领导职数4人（主任为县级，副主任为副县级，书记为县级，副主任为副县级）。

二、部门决算单位构成。

部门决算包括：博州疾病预防控制中心本级决算。

纳入博州疾病预防控制中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州疾病预防控制中心
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1337.21元,与上年相比，增加416.91万元，增长45.30%，支出894.21万元,与上年相比，减少10.87万元，降低1.2%，结余545.24万元，与上年相比，增加443万元，增长433.25%。增减变化主要原因是：收入增加的原因是有专项疾病预防控制中心业务用户建设项目440万元，支出减少的原因是财政压减经费，结余资金增加的原因是专项疾病预防控制中心业务用户建设项目结余435万元。

与预算相比决算数比预算数收入增加647.97万元，支出增加204.97万元，增加的原因是工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金，专项疾病预防控制中心业务用户建设项目440万元的拨付。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1337.21万元，其中：财政拨款收入1285.49万元，占96.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36.40万元，占2.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.31万元，占1.15%。增减变化的主要原因是：收入增加的原因是有专项疾病预防控制中心业务楼建设项目款440万。

与预算相比决算数比预算数增加647.97万元，增加的原因是工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金、专项疾病预防控制中心业务楼建设项目的拨付。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计894.21万元，其中：基本支出720.02万元，占80.52%；项目支出174.20万元，占19.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出减少的原因是财政压减经费。

与预算相比决算数比预算数增加204.97万元，增加的原因是工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金的拨付。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1285.49万元，与上年相比，增加495.97万元，增长62.82%。增减变化的主要原因是：专项疾病预防控制中心业务楼建设项目款440万。财政拨款支出777.29万元，与上年相比，减少31.7万元，降低3.92%。其中：基本支出671.30万元，项目支出105.99万元。增减变化的主要原因是：财政压减经费。财政拨款结转结余545.24万元，与上年相比，增加443万元，增长433.25%。增减变化的主要原因是：收入增加的原因是专项疾病预防控制中心业务楼建设项目款440万，支出减少的原因是财政压减经费。

与预算相比决算数比预算数收入增加621.25万元，支出增加113.05万元，增加的原因是工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金的拨付。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出777.29万元。与上年相比，减少31.7万元，降低3.92%。增减变化的主要原因是：财政压减经费。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出26.77万元，医疗卫生和计划生育支出729.02万元，其它支出21.5万元。按经济分类科目，基本支出671.30万元，项目支出105.99万元。

与预算相比与预算相比决算数比预算数增加113.05万元，增加的原因是工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金的拨付。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：上年一致。

与预算相比情况。预算数为0，与预算相比无变化。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：上年一致。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况。预算数为0，与预算相比无变化。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余545.24万元。与上年相比，增加443万元，增长433.29%。

其中财政拨款结转结余525.24万元。与上年相比，增长433.29%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.98万元，比上年减少5.99万元，降低27.26%，减少原因是2017年无因公出国费，车辆维护费减少和公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少5.8万元，降低100%，公务用车购置及运行维护费支出13.6万元，占85.11%，比上年减少0.11万元，降低0.08%，减少原因是车辆维护费减少；公务接待费支出2.38万元，占14.89%，比上年减少0.08万元，降低3.25%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.6万元。主要用于车辆正常维修维护、燃油费、保险、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费2.38万元。具体是：国内公务接待支出2.38万元，主要是区级卫生计生监督督导组等。博州疾控中心国内公务接待18批次，421人次。

与预算相比三公经费实际支出减少4.62万元。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州疾病预防控制中心机关运行经费支出51.05万元，比上年减少4.54万元，降低8.17%，主要原因是财政拨付经费减少。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划82.20万元，其中：政府采购货物支出82.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购82.20万元，其中：政府采购货物支出82.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3705.81万元，其中：流动资产648.21万元，固定资产3052.6万元，在建工程5万元，其中：房屋5043.06平方米，价值723.25万元，共有车辆5辆，价值110.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备9台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2218.82万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州疾病预防控制中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算614.19万元，项目支出决算174.19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.博州疾病预防控制中心业务楼建设项目440万元。

为改善博州疾病预防控制中心的业务用房条件，2017年2月10日，博州疾病预防控制中心收到博州发改行政〔2017〕60号《关于博州疾病预防控制中心业务用房建设项目可行性研究报告（带项目建议书）的批复》，同意博州疾控中心业务用房建设项目，项目计划总投资560万元，资金来源为申请中央预算内资金440万元及地方配套120万元，建设面积1600平方米，建设性质为新建，建设内容为土建施工、建设地点为博乐市、建设年限为2017年，博州疾病预防控制中心业务楼建设没有实施完成。

2、 “访惠聚”“工作经费“第一书记”工作经费项目“下沉社区指导基层学习拉萨经验经费”共计21.5万元。

项目资金到位情况分析：全年用于任额勒森陶勒盖“访惠聚”活动资金已全部到位，其中工作经费15万元，“第一书记”工作经费1.5万元。下沉经费5万元全部到位并支付完毕。

项目的效益性分析

维护社会稳定、狠抓措施落实。建强基层组织，夯实基层基础。深入访民情，做好群众工作。落实惠民政策，推进民生改善。认真落实党的各项惠民政策，确保自治区九项惠民工程在基层得到全面落实。利用每周一升国旗和走访入户，广泛深入开展对各项惠民政策的宣传。认真梳理摸排、严格审核把关，确保残疾人补贴、“安心助养”等各项惠民政策落实到位。做好春耕生产、农业贷款、土地流转等服务工作，协助办理贷款264户865万元，土地流转5000亩。

3、重大公共卫生专项资金152.69万元

项目预算绩效目标设定情况

保证博州疾病预防控制中心的正常业务需求，疾病预防与控制，突发公共卫生事件等。

项目资金使用及管理情况

2017年度我单位专项项目4项，投入专项资金152.69万元，为博州疾病预防控制项目，主要包括2017年自治区重大公共卫生服务补助资金（基层医疗卫生机构服务能力建设）30万元，2017年公共卫生服务中央及自治区补助资金85.72万元，2017年疾病预防控制和人才队伍建设专项资金16.97万元，2017年自治区重大公共卫生服务补助资金（冷链建设）20万元。

措施有力，有效防治重大疫情。面对今年1-9月精河县、温泉县报告2起水痘突发公共卫生事件、8月9日7：27分精河县境内发生6.6级地震后传染病防控的重大任务，中心领导和专业技术人员第一时间赶赴现场进行指导、必要时蹲点指导，有效地控制了疫情的扩散蔓延和震后传染病的爆发和流行。在全州范围内开展基础免疫和加强免疫，报告完整率和及时率均达到100%。各类基础免疫疫苗接种率均在98.52％以上。在3、4月开展了两轮脊髓灰质炎疫苗补充免疫活动，全州共设接种点363个。第一、二轮服苗儿童数分别为19946人、20596人，服苗率分别为102.81%、102.75%，通过自治区快速评估。3—5月对全州110所小学和幼儿园开展了接种证查验工作，查验覆盖率为100％。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》