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2018年度博州妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

博州妇幼保健计划生育服务中心承担全州母婴保健监测和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健等公共卫生服务；履行计划生育公共服务职能，提供计划生育技术服务；完成自治州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：博州妇幼保健计划生育服务中心部门本级决算。

纳入博州妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州妇幼保健计划生育服务中心本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入900.37万元,与上年相比，减少529.06万元，降低37.01%，增减变化主要原因是：2017年单位搬迁产生的改扩建收入；支出873.96万元,与上年相比，减少594.04万元，降低40.46%，增减变化主要原因是：2017年单位搬迁产生的改扩建支出；结余53.3万元，与上年相比，增加34.3万元，增长180.53%。增减变化主要原因是：重大公共卫生资金结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计900.37万元，其中：财政拨款收入527.02万元，占58.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入226万元，占25.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入147.35万元，占16.36%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数446.56万元，决算数900.37万元，预决算差异率101.62%，差异主要原因决算数包含事业收入及其他收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计873.96万元，其中：基本支出686.25万元，占78.52%；项目支出187.71万元，占21.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数446.56万元，决算数873.96万元，预决算差异率95.71%，差异主要原因决算数包含事业支出及其他支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入527.02万元，与上年相比，增加51.15万元，增长10.75%。增减变化的主要原因是：人员经费的增加。财政拨款支出492.72万元，与上年相比，减少21.38万元，降低4.16%，增减变化的主要原因是：年底结余。其中：基本支出446.36万元，项目支出46.35万元。财政拨款结转结余53.3万元，与上年相比，增加34.3万元，增长180.53%。增减变化的主要原因是：重大公共卫生资金结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数446.56万元，决算数527.02万元，预决算差异率18.02%，差异主要原因人员经费的增加。财政拨款支出年初预算数446.56万元，决算数492.72万元，预决算差异率10.34%，差异主要原因人员经费的增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入527.02万元。与上年相比，增加51.15万元，增长10.75%。增减变化的主要原因是：人员经费的增加。一般公共预算财政拨款支出492.72万元。与上年相比，减少21.38万元，降低4.16%。增减变化的主要原因是：人员经费的增加。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，208社会保障和就业支出62.1万元，210医疗卫生与计划生育支出462.92万元，229其他支出2万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，301工资福利支出430.42万元，302商品和服务支出46.22万元，303对个人和家庭的补助支出2.9万元，310资本性支出13.19万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数446.56万元，决算数527.02万元，预决算差异率18.02%，差异主要原因人员经费的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数446.56万元，决算数492.72万元，预决算差异率10.34%，差异主要原因人员经费的增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余53.3万元。与上年相比，增加34.3万元，增长180.53%。

其中财政拨款结转结余53.3万元。与上年相比，增加34.3万元，增长180.53%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年减少0.98万元，降低35.51%，减少原因是无公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100%，比上年减少0.49万元，降低21.47%，减少原因是车辆维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.49万元，降低100%，减少原因是无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州妇幼保健计划生育服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

公务用车购置及运行维护费1.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.78万元。主要用于维修救护车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。博州妇幼保健计划生育服务中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.28万元，决算数1.78万元，预决算差异率-21.93%，差异主要原因无公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数1.9万元，决算数1.78万元，预决算差异率-6.3%，差异主要原因车辆维修费用减少；公务接待费预算数0.38万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）日常公用经费24.17万元，比上年减少24.52万元，降低50.36%，主要原因是重大公共卫生资金支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额98.29万元，其中：政府采购货物支出88.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.8万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值62.21万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：博州妇幼保健计划生育服务中心承担全州母婴保健监测和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健等公共卫生服务；履行计划生育公共服务职能，提供计划生育技术服务；完成自治州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2018年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

预算编制及执行情况得80分。其中：财政拨款收入预决算差异率22.27%，得5分，非财政拨款收入预决算差异率0.00%，得10分，年初结转和结余预决算差异率0.00%，得5分，人员经费预决算差异率25.96%，得3分，公用经费预决算差异率435.57%；得2分，人员经费预决算执行差异率0.00%，得10分，公用经费预算执行差异率0.00%，得10分，财政拨款结转和结余率9.51%，得10分，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重0.00%，得5分，财政拨款结转和结余上下年变动率180.53%，得0分，三公经费支出预决算差异率-0.49%，得5分，项目支出中开支在职人员及离退休经费比重22.78%，得10分。

财务状况得15分。其中资产类往来款变动率0.00%，得7分，负债类往来款变动率87.22%，得6分，事业单位借款变动率0.00%，得2分。

3.人员情况得5分。其中在职人员控制率83.87%，得3分，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率-10.34%，得1分，其他人员增减率0.00%，得1分。

一、2018年第一书记为民办实事经费、记惠聚工作经费、公益性岗位、援博资金其中财政资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整预算数153.85万元），执行数为153.85万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

1、博州妇幼保健计划生育服务中心2018年妇幼保健机构资金141.14万元。(其中财政资金0.44万元,其他资金140.7万元)。财政资金2万元第一书记为民办实事经费,聘用4名公益性岗位人员，分别就职于儿科、检验科、办公室，全年工资社保财政拨付金额10.71元.实行先计划、再用款，由单位财务及内控部门对专项资金的使用进行全程监控，动态管理，并进行评价分析，充分提高专项资金的使用效率。

2、严格专项资金管理模式。按照实际任务分解和分配进做好指标安排，强化专项资金和项目管理，加强单位绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，规范政府采购工作，完善政府采购管理工作制度，做到按章办事，充分尊重使用单位需求，做到有理有据。

3、紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入贯彻落实上级关于精准扶贫工作的会议精神，不断深入帮扶街心社区工作，共计使用财政资金20000元。

4、项目绩效目标已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

二、2018年计划生育服务自治区补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育服务自治区补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整预算数1.67万元），执行数为1.67万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

1、2018年计划生育服务自治区补助资金主要用于本单位计划生育技术服务、印刷宣传资料及差旅培训费。

2、认真执行自治区农村妇女计划生育技术服务实施方案，制作宣传资料进行宣传。对本单位门诊就诊的农牧民妇女进行计划生育技术服务。

3、在本单位每月和年度医疗质量考核时进行管理。

4、对博州范围育龄妇女进行计划生育技术服务，进行计划生育政策宣传和避孕知识宣传。

5、项目绩效目标已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

三、2018年重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整预算数32.2万元），执行数为32.2万元，完成预算的100%。

2018年重大公共卫生项目绩效自评综述：博州妇幼保健计划生育服务中心2018年中央及自治区重大公共卫生服务补助资金主要用于育龄妇女补充叶酸预防出生缺陷的健康教育宣传；全年常规性的基层妇幼工作督导、培训、妇幼信息质量控制调查工作，目标是不断提高博州妇女儿童健康水平，降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率；预防艾滋病母婴传播的宣传、培训、督导及实验室建设工作。

主要产出和效果：

1、2018年重大公共卫生项目的资金主要用于基层妇幼工作督导、妇幼信息质量控制、办公耗材、广告宣传制作费及公务用车运行维护费用。

2、按照中央自治区项目资金分配方案 及《自治区2018年增补叶酸预防出生缺陷工作实施方案》《自治区2018年妇幼监测实施方案》《自治州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播实施方案》及使用方案，按照方案开展全年工作、活动和宣传（包括管理制度、办法的制定及执行情况）。

3、按照中央自治区项目资金分配方案制定《博州妇幼保健计划生育服务中心项目活动方案》及使用方案，按照方案开展全年工作、活动和宣传，按照财会管理制度做好项目工作预算实施。

4、2018年我州孕产妇艾滋病病毒检测人数4266人，检测率99.79%（目标95%以上）。增补叶酸预防出生缺陷知晓率:94.11%（目标90%）、依从率81.10%（目标70%）。均达到目标要求。孕产妇死亡率0（2020年目标21/10万）,5岁以下儿童死亡率9.32‰(2020年目标12‰)。

5、项目绩效目标已完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）03（项）：妇幼保健机构专项。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。208（类）08（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出专项。208（类）08（款）06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出专项。 208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出专项。210（类）07（款）17（项）：指计划生育服务专项。210（类）07（款）17（项）： 229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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