博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

博州疾病预防控制中心在自治州卫生局和自治区疾病预防控制中心的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防控制决策提供科学依据；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持等。

二、机构设置及人员情况

博州疾病预防控制中心2019年度，实有人数73人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，博州疾病预防控制中心部门决算包括：博州疾病预防控制中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1098.79万元，与上年相比，减少75.08万元，降低6.4%，主要原因是：项目拨款减少99.38万元，与上年相比有些项目拨款较少；基本拨款增加24.3万元，人员工资上调，经费增加。本年支出1074.61万元，与上年相比，减少84.6万元，降低7.3%，主要原因是：本年没有采购大型设备。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1098.79万元，其中：财政拨款收入1007.95万元，占91.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34万元，占3.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.84万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1074.61万元，其中：基本支出744.33万元，占69.26%；项目支出330.28万元，占30.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1007.95万元，与上年相比，增加102.45万元，增长11.31%。主要原因是：财政拨款中项目拨款较上年增长114.77万元。财政拨款支出964.76万元，与上年相比，增加71.76万元，增长8.04%，主要原因是：基本支出较上年减少34.67万元，项目支出较上年增加106.42万元，项目支出固定资产88.1万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数735.83万元，决算数1007.95万元，预决算差异率36.98%，主要原因是：项目拨款年初未纳入预算。财政拨款支出年初预算数735.83万元，决算数964.76万元，预决算差异率31.11%，主要原因是：项目支出年初未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出964.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.71万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.76万元；

2080799其他就业补助支出2.73万元。

2100401疾病预防控制机构622.84万元。

2100408基本公共卫生服务128.88万元。

2100409重大公共卫生专项127.84万元。

2299901其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出698.04万元，其中：

人员经费657.18万元，包括：基本工资226.68万元、津贴补贴79.71万元、奖金56.6万元、绩效工资94.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.71万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费49.28万元、公务员医疗补助缴费14.84万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金43.76万元、其他工资福利支出1.96万元、生活补助0.89万元、奖励金8.53万元、其他对个人和家庭的补助1.24万元。

公用经费40.87万元，包括：办公费3.53万元、手续费0.08万元、水费0.23万元、电费0.95万元、邮电费1.58万元、物业管理费22.47万元、差旅费2.97万元、公务接待费0.84万元、工会经费3万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出0.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.74万元，比上年减少2.77万元，降低15.81%，主要原因是压缩开支，减少公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出13.9万元，占94.33%，比上年减少2.09万元，降低13.07%，主要原因是项目用车减少；公务接待费支出0.84万元，占5.67%，比上年减少0.68万元，降低44.73%，主要原因是压缩开支，减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修费、保险费、过路费、加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.84万元，开支内容包括接待上级单位及兄弟单位餐费、职工加班餐。单位全年安排的国内公务接待27批次，137人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.7万元，决算数14.74万元，预决算差异率-16.74%，主要原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数13.9万元，决算数13.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：按预算执行；公务接待费预算数3.8万元，决算数0.84万元，预决算差异率-78%，主要原因是：减少公务接待，压缩开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心单位（事业单位）日常公用经费40.87万元，比上年减少6.92万元，降低14.48%，主要原因是压缩人员经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额260.7万元，其中：政府采购货物支出195.55万元、政府采购工程支出51.45万元、政府采购服务支出13.7万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5043.06（平方米），价值723.35万元。车辆5辆，价值110.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：救护车、疫苗车、商务车、越野车、皮卡车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金527.37万元。

（二）预算绩效管理取得的成效：一是我单位项目的实施解决了降低辖区传染病的发病率，提高群众知晓率达到85%以上，扩大覆盖面、加强宣传，降低得病率，提高群众的防护意识，减少传染病传播系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻患问题，改善了艾滋病感染患者免疫功能得到改善，生存质量，结核病防治服务体系全面形成，逐渐减少、包虫病防治意识提高，加强严重精神障碍患者的治疗和管理，维护社会稳定，提高了提高学生防止近视及相关疾病知识，提高学生正确用眼卫生，正确坐姿实现儿童青少年新发近视率明显下降，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评；二是通过有效控制结核等项目的实施，保护了结核病患者，逐渐减少、结核病防治意识逐上步提高，系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻患者疾病负担进一步减轻；三是我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（三）发现的问题及原因：重大公共卫生项目工作信息化有待进一步提高。主要是居民健康档案由信息平台推进不同步，使健康档案的使用率和更新率不高。

（四）下一步改进措施：一是确定政府在提供公共卫生、基本医疗服务中的主导地位。建立科学合理的政府投入保障机制，逐步提高政府卫生投入在经常性财政支出中的比重和在卫生总费用构成中的比重。二是完善机制，进一步提升基层医疗卫生服务能力。加强基层医疗卫生服务机构能力建设。充实卫生技术人员、增加服务项目，加强人才培养，实行分类管理。全面提升公共卫生服务水平。规范实施公共卫生服务项目。确保各项重大公共卫生项目服务项目全面高质量服务到位。实施好重大公共卫生服务项目，强化对城乡居民健康问题的干预，提高居民对公共卫生服务的可及性。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽

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