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博州退役军人事务局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

州退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，制定自治州具体实施方案并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；依据自治区退役军人留疆安置优惠优待政策，拟订自治州退役军人留博安置优惠优待实施意见；促进退役军人留在新疆、留在博州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和 现役军人随军随调家属就业创业。

（四）抓好自治区关于退役军人特殊保障政策的组织落实，并 会同有关部门制定落实的具体措施。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依据自治区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，指导各县（市）及相关机构抓好具体实施；承担不适宜继续服役的伤病 残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（七）组织落实拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并抓好具体实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬自治州退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，梳理上报典型线索。

（九）指导并监督检查各县（市）及相关机构退役军人法律法

规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州退役军人事务局2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博州退役军人事务局部门决算包括：博州退役军人事务局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1128.57万元，与上年相比，增加1128.57万元，增长100%，主要原因是：2019年涉改新增单位。本年支出754.1万元，与上年相比，增加754.1万元，增长100%，主要原因是：2019年涉改新增单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1128.57万元，其中：财政拨款收入1115.57万元，占98.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出754.1万元，其中：基本支出96.94万元，占12.86%；项目支出657.16万元，占87.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1115.57万元，与上年相比，增加1115.57万元，增长100%。主要原因是：2019年涉改新增单位,年初未做预算。财政拨款支出741.1万元，与上年相比，增加741.1万元，增长100%，主要原因是：2019年涉改新增单位，无上年数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1115.57万元，预决算差异率100%，主要原因是：2019年涉改新增单位，年初未做预算。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数741.1万元，预决算差异率100%，主要原因是：2019年涉改新增单位，无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出741.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元；

2080799其他就业补助支出0.9万元；

2080802伤残抚恤支出6.77万元

2080905军队转业干部安置支出16.6万元；

2080999其他退役安置支出620.79万元；

2082801行政运行91.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出96.94万元，其中：

人员经费75.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.51万元，包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.27万元，比上年增加0.27万元，增长100%，主要原因是2019年涉改新增单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年涉改新增单位；公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占100%，比上年增加0.27万元，增长100%，主要100%。原因是2019年涉改新增单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年涉改新增单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费及过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0.27万元，预决算差异率100%，主要原因是：2019年涉改新增单位。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0.27万元，预决算差异率100%，主要原因是2019年涉改新增单位；公务用车运行费预算数0万元，决算数0.27万元，预决算差异率100%，主要原因是：2019年涉改新增单位；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州退役军人事务局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.51万元，比上年增加21.51万元，增长100%，主要原因是2019年涉改新增单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出18.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。

授予中小企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值22.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是为贯彻落实好党中央、国务院、退役军人事务部出台的各项法规政策及《自治区<军人抚恤优待条例>实施办法》《自治区贯彻<关于加强新时代军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见>的办法》，保障优抚对象生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题；二是按照标准，要求及时足额发放优抚抚恤补助资金，这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好我州优抚对象生活权益。发现的问题及原因：一是对项目绩效评价工作的重要认识性有待进一步提高；二是绩效管理人员对项目支出绩效评价体系不熟悉，不能很好的总结绩效管理相关措施和经验，给绩效目标申报，绩效评价考核评分带来一定的困难。下一步改进措施：一是进一步重视绩效，完善制度建设，逐步规范绩效评价工作，强化支出责任，提升财政资金使用效益。；二是狠抓预算执行为保证预算资金使用效益，严格实行项目管理。对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）