2017年度博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局部门决算公开说明

目录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

(1)主要职责：

1.负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。

2.协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3.调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。

4.组织引导老干部和各级老年组织积极参与“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5.负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。

6.指导全州各老年组织开展活动；负责离休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。

7.协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。

8.指导协调老年组织开展工作。

9.会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

10.完成上级交办的其他工作。

(2)机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局内设机构3个，分别是：离休科、综合科、关心下一代工作委员会办公室。

博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局编制数10名，实有人数13人，其中：在职9人；退休4人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局单位本级
…

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入333.63万元,与上年相比，增加31.85万元，增长11%，支出323.47万元,与上年相比，减少11.23万元，降低4%，结余10.16万元，与上年相比，增加43.08万元，增长1016%。增减变化主要原因是：2017年增加离退休人员经费28.18万元；拨入经费较晚，没有支付出去。

与预算相比情况。与预算113.27万元相比，决算收入增加151.10万元，增长133%，决算支出增加210.20万元,增长186%,增减原因主要是离退休人员经费和其他收入增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计333.63万元，其中：财政拨款收入305.45万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.18万元，占8%。增减变化的主要原因是：2017年增加离退休人员经费28.18万元。

与预算相比情况。与预算113.27万元相比，决算收入增加151.10万元，增长133%，增减原因主要是离退休人员经费和其他收入增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计323.47万元，其中：基本支出233.66万元，占73%；项目支出89.81万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压减各项经费支出。

与预算相比情况。与预算113.27万元相比，决算支出增加210.20万元,增长186%,增减原因主要是离退休人员经费和其他收入增加。

其他有关说明内容。：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入305.45万元，与上年相比，增加108.41万元，增长55%。增减变化的主要原因是：加大了对老干部的慰问，增加投入老干部设施资金等。财政拨款支出295.57万元，与上年相比，增加147.79万元，增长100%。其中：基本支出205.76万元，项目支出89.81万元。增减变化的主要原因是：通过压缩人员、零星经费经费减少。财政拨款结转结余10.16万元，与上年相比，增加43.08万元，增长1016%。增加原因主要是离退休人员经费增加。

与预算相比情况。与预算113.27万元相比，财政拨款决算收入增加151.1万元，增长133%，财政拨款支出增加182.3万元,增长161%,增减原因主要是离退休人员经费和其他收入增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出295.57万元。与上年相比，增加147.79万元，增长100%。增加原因主要是离退休人员经费增加，其中：按功能分类科目，208款社会保障和就业支出295.57万元,其中：2080503款离退休人员管理机构230.3万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元，2080599款其他行政事业单位离退休支出60万元。按经济分类科目，301工资福利支出101.2万元（30101基本工资36.17万元，30102津贴补贴30.64万元，30103奖金3.02万元，30104其他社会保障缴费15.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.27万元，30199其他工资福利支出10.11万元）；302商品和服务支出35.98万元（30201办公费13.85万元，30202印刷费1.71万元，30204手续费5.49万元，30205水费0.01万元，30206电费0.43万元，30207邮电费0.68万元，30208取暖费1.43万元，30209物业管理费0.98万元，30211差旅费3.68万元，30213维修（护）费3.44万元，30214租赁费0.88万元，30216培训费0.24万元，30226劳务费0.46万元，302工会经费0.42万元，30229福利费0.76万元，30231公务用车运行维护费1.2万元，30239其他交通费用0.32万元）；303对个人和家庭的补助156.91万元（30305生活补助131.53万元，30309奖励金12.76万元，30311住房公积金8.33万元，30314采暖补贴4.28万元）；310其他资本性支出1.48万元（31002办公设备购置1.48万元）。

与预算相比情况。与预算113.27万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加182.3万元,增长161%,增减原因主要是离退休人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：政府性基金预算收支年初预算数为0万元，决算与预算数一致。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：政府性基金预算支出年初预算数为0万元，决算与预算数一致。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.13万元。与上年相比，增加43.08万元，增长1016%。

其中财政拨款结转结余10.13万元。与上年相比，增加43.08万元，增长1016%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少0.05万元，降低5%，减少原因是：厉行节约，减少一般公共预算经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低5%，减少原因加强了公务用车管理，实行厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于公务用车运行维护费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：与预算“三公”经费支出2万元相比，决算支出减少了0.8万元，减少了40%，主要是加强了公务用车管理，运行维护费用减少。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局机关运行经费支出7.58万元，比上年减少0.82万元，降低10%，主要原因是加强了内部管理，强化了厉行节约。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局政府采购计划1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计166.94万元，其中：流动资产89.65万元，固定资产77.29万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值42.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值34.61万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州党委老干部局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算89.81万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.“两节”慰问费

资金来源：上年结余资金49.26万元。

资金用途：在“两节”期间走访慰问老干部，一方面是上门看望他们，把党和政府的温暖送到他们的手中，另一方面也是听取老干部对本地区、本单位的意见和建议。关心爱护老干部，是我们党的优良传统，也是各级党委政府的重要职责。

资金使用情况及产生的效果：2017年“两节”期间走访慰问老干部支出29.81万元。节日走访慰问老干部这项制度，受到老干部的普遍赞扬和社会好评。

资金结余情况：本年该项目资金结余19.45万元，用于2018年度春节期间走访慰问老干部。

2.离退休人员活动费

资金来源：本年财政拨款60万元。

资金用途：组织开展适合老干部参与的各种活动，让各族老干部充分领略祖国内地和博尔塔拉蒙古自治州发展的新变化、新气象，充分调动离退休人员在精神文明建设中发挥积极作用。

资金使用情况及产生的效果：2017年组织开展老干部的各种活动支出60万元。使各族老干部充分领略祖国内地和博尔塔拉蒙古自治州发展的新变化、新气象，充分调动离退休人员在精神文明建设中发挥积极作用，为新疆社会稳定和长治久安总目标的落地生根贡献自己的余热。

资金结余情况：本年该项目资金结余0万元。

无其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

其他有关说明内容：无

 

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》