第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、基本情况：

根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<博尔塔拉蒙古自治州人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（博州政办发【2012】39号）精神，设置博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健院（简称自治州妇幼保健院），机构规格相当于副县级，隶属于自治州卫生局管理的全额事业单位。

2、主要职责

承担全州母婴保健监督和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健公共卫生服务，承办自治州卫生局交办的其他事项。

3、内设机构

根据上述职责，自治州妇幼保健院设5个内设机构（相当于科级）：

（1）、办公室：组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、提案议案、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责院精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办院领导交办的其他事项。

（2）、妇女保健科：

承担妇女经、孕、产、更年期卫生保健服务，妇女常见病、多发病的防治和妇女病普查等工作。

（3）、儿童保健科：

开展儿童保健服务和常见病、多发病防治工作，指导托幼机构儿童卫生保健业务，配合相关部门做好儿童预防接种及传染病管理工作。

（4）、护理部：

负责全院护理管理工作。

（5）、医技科：

负责全院药品的采购、管理、配送，影像检查，标本检验等工作。

4、预算单位构成：是一级预算单位。

二、 人员构成情况。

自治州妇幼保健院列全额事业编制26名。其中：院领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构科级领导职数7名。在职人员数为24人，其中：正高4人、副高6人、中级8人、助理3人、技术人员1人、副主任科员2人。退休10人(其中：县级1人、科级以下8人、高级技师1人)。

三、 决算年度的主要工作任务。

（一）2016年，将继续以科学发展观为指导，全面落实上级有关妇幼卫生工作要求，加快保健院自身建设，提高服务能力，切实履行妇幼卫生的公共职能，保障妇女儿童健康，降低孕产妇和儿童死亡率。

（二）加强妇幼保健工作。继续加强孕产妇和儿童系统管理，提高保健水平。强化全州妇幼保健工作督导检查，每半年召开一次全州孕产妇和新生儿死亡评审会，控制和降低孕产妇和新生儿死亡率。

（三）推进妇幼公共卫生项目。根据上级要求，结合本院实际，继续开展妇女增补叶酸预防神经管缺陷疾病，加强妇女病普查工作，做好防控艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等重大公共卫生服务项目的管理规范。

第二部分 博州妇幼保健院2016年度部门

决算表

内容祥见附件

第三部分

博州妇幼保健院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5433828.00元，其中：本年收入5433828元，年初结转和结余0元。

2016年度支出总计4894036.67元，其中：本年支出4894036.67元，结余分配 0元，年末结转和结余0元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5433828.00元，其中：财政拨款收入4455746.71元，占82%；事业单位预算外资金收入706200元，占13%；其他收入271881.29元，占5 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4894036.67元，其中：基本支出4668828.00元，占95.4%；项目支出225208.67元，占4.6%；经营支出0万元，占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算4455746.71元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3915955.38元，占本年支出合计80.01%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84984.72元，主要原因是：总体支出增长是：1、2016年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2015年的进行了补发；2、2016年购置了专用及办公设备所以今年总体支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出3440612.74元，占87.86%；一般公共服务支出475342.64元，占 12.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2653450.09元，支出决算为3915955.38元，完成年初预算147.58%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；资源勘探信息等支出0元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3690746.71元，其中：人员经费3440612.74元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250133.97元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、2016年度财政拨款项目支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款项目支出225208.67元，其中：公用经费225208.67元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为42384.22元，支出决算为37384.22元，完成预算的88.20%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36984.22元，完成预算的88.09%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36984.22元，占98.93%；公务接待费支出决算为400.00元，占1.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出36984.22元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出36984.22元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费，我院车辆使用年限过长、车辆状况较差、造成修理费用偏高。2016年公务用车购置数为0辆，年末单位公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出400.00元，其中：外事接待支出0元。国内公务接待支出400.00元。公务接待批次1次，公务接待人数7人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36984.22元，下降0.54%；公务接待费支出决算为400.00元，下降83.55%；。

十、其他重要事项情况的说明

固定资产变动情况：今年增加固定资产183800.00元，固定资产报废及盘盈通过国资委核销处置1957258.16元，卫生局产权移交国资委账面价值143089.23元的办公用房减小。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。