第一部分 部门概况

一、部门职能

博州救助管理站主要职责:对城市生活无着的流浪、乞讨人员中，因自身无力解决食宿；无亲友投靠；不享受城市低保或农村五保供养；正在城市流浪乞讨度日的人员实行救助，保障其基本生活权益。根据受助人员的需求提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

二、基本情况

2016年度博州救助管理站预算单位独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。

2016年博州救助管理站编制数 5 人，参照公务员编制5 人，工勤编制人数 3 人。2016年实有人数 17 人，其中事业在职人数 5人，工勤在职人数3 人，退休人员 2 人，其他人员 5 人。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表

内容详见附件

第三部分　博州救助管理站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 170.2万元，其中：本年收入140.90万元，年初结转和结余 29.3 万元。

2015年度支出总计156.67 万元，其中：本年支出156.67 万元，年末结转和结余 13.5 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计140.9万元，其中：财政拨款收入116.6 万元，占 82 %；事业收入 4 万元，占 2 %；其他收入 20.2 万元，占 14%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计156.67 万元，其中：基本支出 66.9 万元，占 42 %；项目支出89.77 万元，占 58%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 94.6万元、 110.2万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 110.2万元，占本年支出合计70 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.89 万元，主要原因是：项目经费减少47.1 万元 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出110.2万元，占 70 %；城乡社区支出0万元；资源勘探信息等支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.99 万元，支出决算为110.2 万元，完成年初预算101 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明（无资金安排）

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出110.2 万元，其中：人员经费 47.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5万元，支出决算为 4.5万元，完成预算的 100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算为0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 万元，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出4.5万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，下降%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.5 万元，下降58 %；公务接待费支出决算为 0万元。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。