第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

博州光荣院主要职责:1、收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人；2、提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施；3、按照民政部颁布的《光荣院管理工作暂行办法》、《文明光荣院标准》进行服务。博州光荣院成立于1987年10月，是全州唯一一所优抚福利事业单位，目前，在院集中供养优抚对象10人，博州光荣院要每天照顾他们的起居饮食，在优抚对象生病住院期间照料护理的一切事务及最后要为老人们养老送终。

2016年度博州光荣院预算单位独立核算机构数1个,事业机构1个。

2016年单位名称编制数5人，事业编制人数 5 人，工勤编制人数 1人。2016年实有人数 18 人，事业在职人数 5 人，工勤在职人数 1人，离休人员 1 人，退休人员 9 人，其他人员 3 人。

第二部分 博州光荣院2015年度部门决算表

内容详见附件

第三部分 博州光荣院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计162.67万元，其中：本年收入162.67万元，用事业基金弥补 万元，年初结转和结余161.87 万元。

2015年度支出总计 226.62 万元，其中：本年支出226.62 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 95.1 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计162.67 万元，其中：财政拨款收入137.91万元，占85 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 24.76 万元，占 15 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计226.62 万元，其中：基本支出 121.48万元，占 54 %；项目支出105.14 万元，占 46 %；经营支出 万元，占 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 137.91万元、118.94 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

l 2015年度一般公共预算财政拨款支出118.94 万元，占本年支出合计52.48 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.6万元，主要原因是： 人员经费增加9.6万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出118.94万元，占100 %；城乡社区支出0 万元，占 %；资源勘探信息等支出 0万元，占 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.1 万元，支出决算为118.94 万元，完成年初预算92 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明（无资金安排）

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 万元，占本年支出合计 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 万元，占 %；城乡社区支出 万元，占 %；资源勘探信息等支出 万元，占 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出109.12 万元，其中：人员经费105.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为 0.02万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占 %；公务接待费支出决算为 0.02万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算 万元，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中：公务用车购置支出 万元。公务用车运行支出 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为 辆，公务用车保有量为 辆。

3.公务接待费支出 0.02 万元，其中：外事接待支出 万元。国内公务接待支出 0万元。2015年共接待国内来访团组 10 个、来宾 1 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 万元，下降 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元，下降 %；公务接待费支出决算为 0.02 万元，增加0.02 万元。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）其他情况。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。