一、单位基本情况：
1、基本职能：博尔塔拉蒙古自治州食品药品监督管理局(以下简称自治州食药监管局) 组建于2002年8月，属自治州人民政府职能部门，位于博乐市南城五台路。是统一管理自治州食品药品监督管理工作的（县级）行政单位。
2、人员编制情况：核定行政编制16名，其中局领导职数4名，书记1名，局长1名，副局长2名，科级领导职数7名，工勤事业编2名，稽查支队事业编10名。内设办公室、行政许可科、食品管理科、药品管理科、稽查支队5个正科级科(室)。实有人员25人，县级4人，科级11人（非领导职务5人），退休2人。
二、经费收入情况说明：
2014年本级总收入349.26万元，与上年同期相比增幅25%其中：主要原因在于增人增资人员经费较上年增幅了5%，专项资金收入较上年增幅了20％。
三、经费支出情况说明：
2014年全年支出346.9万元，与上年同期相比增幅24%。其中：工资福利支出164.57万元，与上年同期相比增幅30%；商品服务支出104.13万元，与上年同期相比降幅1%；对个人和家庭补助支出39.68万元，与上年同期相比增幅18.3%；其他资本性支出38.52万元，与上年同期相比增幅36%。2014年工资支出和对个人和家庭补助支出有较大增幅是由于工资和个人住房公积金上调及购置了大量执法装备的原因。
附：博州食药监管局2014年部门决算表
一、部门收支决算总表
|
2014年博州食药监管局收支决算总表 |
|
|
|
单位：万元（保留一位小数） |
|
|
本年收入 |
本年支出 |
|
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
292.2 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
其中：公共预算 |
292.2 |
二、外交 |
|
|
|
政府性基金 |
|
三、国防 |
|
|
|
二、 上级补助收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
其中：财政专户管理资金 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
七、文化教育与传媒 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
六、其他收入 |
57 |
九、医疗卫生 |
346.9 |
|
|
|
|
… … … |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
349.2 |
本年支出合计 |
346.9 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转和结余 |
0.6 |
年末结转和结余 |
2.9 |
|
|
经营结余 |
|
|
|
|
|
合计 |
349.8 |
合计 |
349.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、部门财政拨款决算表
|
部门收入决算表 |
|
编制单位：博州食品药品监督管理局 |
|
2014年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
3492626.08 |
2922146.6 |
|
|
|
|
570479.48 |
|
|
|
210 |
10 |
01 |
行政运行 |
2304376.08 |
204396.28 |
|
|
|
|
260479.48 |
|
|
|
|
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
29150 |
29150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
12 |
药品事务 |
460000 |
150000 |
|
|
|
|
310000 |
310000 |
|
|
|
40 |
09 |
重大公共卫生专项 |
699100 |
699100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出决算表 |
|
编制单位：博州食品药品监督管理局 |
|
2014年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3469060.65 |
2274744.47 |
1194316.18 |
|
|
|
|
210 |
10 |
01 |
行政运行 |
2274744.47 |
2274744.47 |
|
|
|
|
|
210 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
29150 |
|
29150 |
|
|
|
|
|
10 |
12 |
药品事务 |
460000 |
|
460000 |
|
|
|
|
|
10 |
16 |
食品安全事务 |
6066.18 |
|
6066.18 |
|
|
|
|
|
04 |
09 |
公共卫生支出 |
699100 |
|
699100 |
|
|
|
博州食品药品监督管理局2014年财政拨款“三公”经费支出公开说明
我局强化对日常各项经费支出的监管，坚持一切从简，，严格控制和降低成本，把厉行节约、反对浪费贯彻好、执行好，有效控制“三公”经费及各项经费支出，2014年末公务用车总数6辆，2辆一般公务用车，4辆为执法专用车。
2014年财政拨款“三公”经费支出总额为18.5万元，与上年同期相比增幅51%。其中因公出国经费决算0万元；公务用车运行维护费16.5万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费等相关费用的支出，与上年同期相比减幅52%，主要原因2013年购置稽查执法专用车一辆，17.98万元，是“三公”经费上涨的主要原因。
公务接待费2万元，主要用于接待自治区、县市调研汇报等16批次、120人，与上年同期相比减幅42%。
|
2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州食品药品监督管理局 |
18133.29 |
0 |
19646 |
19646 |
|
165487.29 |
587 |
164900.29 |
|
|
|
165487.29 |
587 |
164900.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新公网安备 65270102000008号
