第一部分 博州驻昌吉干休所概况及决算说明
一、 部门基本情况
博州干休所主要职能为干休所老干部提供后勤保障，保证干休所居住的老干部生活、起居、看病、保健、疗养等条件为老干部安度晚年提供后勤保障。
博州驻昌吉干休所属州党委老干部局的下属单位，是参照公务员管理的全额事业单位，编制人数6人，实有工作人员5人，其中管理人员4名（正科级领导一名），工勤人员（高级工）1名。退休人员5人。
二、 部门预算情况分析
1、 收入支出结构分析
2014年当年总收入为：1329414.94元（财政拨款：1324512.6
元，其他收入4902.34利息），本年结余319636.45元
2014年总支出为：1009778.49元（基本支出：756914.94元，占当年支出比：75%，其中，工资福利支出：410892.08元，占当年支出比：40.68%，商品服务支出：75499.66元，占当年支出比：7.47%，对个人和家庭的补助：270523.2元，占当年支出比：26.8%
项目支出：252863.55元，占当年支出比25%
2080503 基本支出：756914.94，占当年支出比：75%。。项目支出252863.55元。占当年支出比：25%。
2、 收入、支出与预算对比分析
2014年博州驻昌吉干休所的预算总数为：661390元，2014年总决算收入为1324512.6元，总支出1009778.49元。与预算差异原因为：财政追加了500000元（拆迁人员的房租费及办理房产证费用）、42500元（监控器材）、130000元（换热站聘用人员工资及水电费等）。
3、年末收支结余情况
2014年结余了319636.45元，将用于办理拆迁人员的房产证等。
博州驻昌吉干休所
2015年10月12日
第二部分 博州驻昌吉干休所2014年部门决算表
一、部门收支决算总表
2014年博州驻昌吉干休所决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
132.5 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
132.5 |
二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
101 |
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六、其他收入 |
0.5 |
……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
133 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
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年末结转和结余 |
32 |
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经营结余 |
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合计 |
133 |
合计 |
133 |
二、部门财政拨款决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位：博州驻昌吉干休所 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1329414.94 |
1324512.60 |
|
|
|
|
4902.34 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
829414.94 |
824512.60 |
|
|
|
|
4902.34 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
829414.94 |
824512.60 |
|
|
|
|
4902.34 |
|
|
|
208 |
05 |
03 |
离退休人员管理机构 |
829414.94 |
824512.60 |
|
|
|
|
4902.34 |
|
|
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
500000.00 |
50000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
500000.00 |
50000.00 |
|
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部门支出决算表 |
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编制单位：博州驻昌吉干休所 |
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2014年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1009778.49 |
756914.94 |
252863.55 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
829414.94 |
756914.94 |
72500.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
829414.94 |
756914.94 |
72500.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
03 |
离退休人员管理机构 |
829414.94 |
756914.94 |
72500.00 |
|
|
|
|
208 |
11 |
|
残疾人事业 |
180363.55 |
|
180363.55 |
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
180363.55 |
|
180363.55 |
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附件2：
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2014年博州驻昌吉干休所财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州驻昌吉干休所 |
36529.05 |
|
8412 |
3412 |
5000 |
|
|
|
28117.05 |
8617.05 |
19500 |
|
|
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|
|
|
|
|
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新公网安备 65270102000008号
