州人民医院2014年部门决算-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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州人民医院2014年部门决算

2015年07月27日 11:37 博州人民医院

博州人民医院2014年部门决算说明

一、部门基本情况

州人民医院始建于1955年12月，是一所二级甲等综合医院，承担着全州各族人民群众的大部分医疗救治及卫生保健服务工作，是全州新农合和城填职工医疗保健的定点中心医院，下设分别是肝胆外科、甲乳外科、泌尿外科、神经胸心外科、内分泌科、呼吸内科、血液肾病科、心血管内科等52个科室。截止2014年12月末在职职工为998人，其中：在编人数为543人，长期聘用人数426人，短期聘用职工（不报州劳动人事和社会保障局备案）29人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

总收入255647568.46元

财政补助收入39288781.69元，占15.37%；

医疗收入216358786.77元，占84.63%；

总支出254657391.5元

医疗业务成本235850510.34元，占92.61%；

财政补助支出123000元，占0.06%；

管理费用14628419.26元，占5.74%；

其他支出4055461.9元，占1.59%。

2、收入支出与预算对比分析

财政基本补助收入与预算对比表

单位：元

预算数	实际数	差异
33329310	39288781.69	+5959471.69

差异原因分析：

（1）财政补助收入差异是按在编人员473人工资80%予以补助，津补贴是按在编人员473人津补贴60%予以补助，年终以实际拨款数统计。

3、收入支出与上年度对比分析

单位：万元

	财政补助	医疗服务收入	药品收入	合计
2014年	3928	12522	9100	25550
2013年	3756	10335	7959	22050
增减	+172	+2234	+1141	+3547
幅度	+4.60%	+21.71%	+14.34%	+16.12%

单位：万元

	医疗业务成本	管理费用	合计
2015年	23990	1463	25453
2014年	21397	380	21777
增减	+2593	+1083	+3676
幅度	+12.12%	+2.85%	+16.88%

收入变动分析：医疗收入、药品收入增加原因：门诊完成292834人次（上年283530人次），住院完成24850人次（上年23026人次），每门诊人次平均费用246.80元（上年225.66元），每出院人均费用5715.40元（上年5451.49元）。

支出变动分析：

由于病人的增加，需增加相应卫生材料消耗，从而使医用卫生材料费用增加，支出完成较上年增加3676万元，增长16.88%。

4、年末收支结余情况分析

总收入255647568.46元--总支出254657391.5元=结余990176.96元

按照医院财务制度及医院会计制度的规定，按4：6的比例提取职工福利基金及事业基金，年末结余科目为零。

我院积极拓宽业务领域，开展了一系列新技术、新项目。而新技术、新项目的实施对医疗设备提出了新的要求。医疗收入、药品收入大幅增长，加之财政基本补助收入增加，从而提高了年末收支结余。

附件1：部门收支决算总表

2014年博州人民医院收支决算总表

单位：元（保留两位小数）

项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	38,758,231.69	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	216,235,786.77	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	530,550.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	254,003,841.50
		………	0.00
		二十二、其他支出	530,550.00
本年收入合计	255,524,568.46	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	990,76.96
年初结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	396,70.78
项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	594,06.18
经营结余	0.00	其他	0.00
总计	255,524,568.46	总计	255,524,568.46

附件2：

部门收入决算表
编制单位：博州人民医院											2014年度			金额单位：元
项目								本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称								小计	其中：
															本级横向财政拨款	非本级财政拨款

类		款		项		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计		254,994,018.46	38,758,231.69		216,235,786.77			530,550.00	530,550.00
210						医疗卫生与计划生育支出		254,994,018.46	38,758,231.69		216,235,786.77
210		01				医疗卫生管理事务		27,625.00	27,625.00
210		01		02		一般行政管理事务		27,625.00	27,625.00
210		02				公立医院		254,843,393.46	38,607,606.69		216,235,786.77
210		02		01		综合医院		254,843,393.46	38,607,606.69		216,235,786.77
210		04				公共卫生		123,000.00	123,000.00
210		04		09		重大公共卫生专项		123,000.00	123,000.00
229						其他支出		530,550.00						530,550.00	530,550.00
229	61				烟草企业上缴专项收入安排的支出		530,550.00							530,550.00	530,550.00
229	61		00		烟草企业上缴专项收入安排的支出		530,550.00							530,550.00	530,550.00

部门支出决算表

编制单位博州人民医院：					2014年度		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	254,534,391.50	254,383,766.50	150,625.00
210			医疗卫生与计划生育支出	254,003,841.50	253,853,216.50	150,625.00
210	01		医疗卫生管理事务	27,625.00		27,625.00
210	01	02	一般行政管理事务	27,625.00		27,625.00
210	02		公立医院	253,853,216.50	253,853,216.50
210	02	01	综合医院	253,853,216.50	253,853,216.50
210	04		公共卫生	123,000.00		123,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	123,000.00		123,000.00
229			其他支出	530,550.00	530,550.00
229	61		烟草企业上缴专项收入安排的支出	530,550.00	530,550.00
229	61	00	烟草企业上缴专项收入安排的支出	530,550.00	530,550.00