一、部门基本情况

州人民医院始建于1955年12月，是一所二级甲等综合医院，承担着全州各族人民群众的大部分医疗救治及卫生保健服务工作，是全州新农合和城镇职工医疗保健的定点中心医院，下设分别是外一科、外二科、外三科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科等52个科室。截止2013年12月末在职职工为938人，含短期聘用职工（不报州劳动人事和社会保障局备案）262人。退休职工217人，离休职工4人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

总收入220,509,773.38元

财政补助收入38,035,725.94元，占17.24%；

事业收入182,474,047.44元，占82.75%；

总支出218,245,894.13元

医疗业务成本200,289,497.04元，占94%；

管理费用12,648,397.09元，占6%；

2、收入支出与预算对比分析

财政基本补助收入与预算对比表

      单位：元

差异原因分析：

（1）财政补助补收入差异是按在编人员473人工资80%予以补助，津补贴是按在编人员473人津补贴60%予以补助；

（2）工资性支出差异是由于财政补助收入较低而产生；

（3）对个人和家庭补助是由于财政对退职费、抚恤金、遗嘱生活补助、住房公积金不安排补助而产生。

3、收入支出与上年度对比分析

单位：万元

单位：万元

收入变动分析：医疗收入、药品收入增加原因：门诊完成283530人次（信息科提供），住院完成23026人次，每门诊人次平均费用215.96元（上年169.70元），每出院人均费用5243.76元（上年4688.01元）。

支出变动分析：

由于病人的增加，需增加相应卫生材料消耗，从而使医用卫生材料费用增加，支出完成较上年增加1034万元，增长37.13%。

4、年末收支结余情况分析

我院积极拓宽业务领域，开展了一系列新技术、新项目。而新技术、新项目的实施对医疗设备提出了新的要求。医疗收入、药品收入大幅增长，加之财政基本补助收入增加，从而提高了年末收支结余。

附件1：部门收支决算总表

2013年博州人民医院收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

附件2：部门财政拨款支出决算表 

2013年博州人民医院财政拨款支出决算表

单位：万元（保留一位小数）