按照自治州人民政府《关于转发自治州本级预算信息公开工作实施方案的通知》（博州政办发【2012】185号）要求，现将博州人口计生委2014年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职责：

1、贯彻实施国家、自治区关于人口和计划生育工作的法律法规，协调有关部门研究拟订全州人口和计划生育相关政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2、根据自治区确定的人口控制目标，拟订自治州人口和计划生育中长期规划、年度计划并组织实施，负责统计、信息分析、信息化、人口信息库建设工作。

3、协同有关部门制定人口和计划生育科研总体规划，组织开展全州人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的研究，组织开展人口和计划生育科研成果和节育新技术的评审、鉴定、转化和推广应用工作。

4、制定全州人口和计划生育宣传教育工作规划并组织实施；承担协调出生人口性别比治理工作。

5、综合管理人口和计划生育技术服务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督；协同有关部门做好优生优育工作，降低人口出生缺陷数量，促进家庭和谐幸福。

6、负责流动人口计划生育服务和管理，研究提出促进全州人口有序流动、合理分布的建议；制定流动人口计划生育服务管理规划；负责推动全州建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7、推动完善人口和计划生育利益导向机制；指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优惠政策的落实工作。

8、编制全州财政拨付的人口和计划生育事业经费和基本建设投资的预算和决算及计划生育药具需求计划；管理直属事业单位财务和国有资产。

9、制定全州人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施；指导计划生育群众团体的工作。

10、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州人口和计划生育委员会设2个内设机构：

1、办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担计划生育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行人口和计划生育政策、法规；负责计划生育系统和行业安全生产工作；负责全州计划生育干部培训和专业技术人员继续教育工作；组织协调重大问题的调查研究、综合分析和重要事项督办；承担联系兼职委员单位的具体工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务科

拟订全州人口和计划生育中长期规划、年度计划并组织实施，对人口和计划生育工作目标管理责任制的执行情况进行监督、评估；负责全州人口和计划生育的宣传教育、技术服务、避孕药具、流动人口服务管理的业务指导和督查工作；承担人口和计划生育统计、信息分析和发布工作；指导全州人口信息化建设工作；承担协调出生人口性别比治理工作；协同有关部门做好优生优育、生殖健康和降低人口出生缺陷，促进家庭和谐幸福工作；组织计划生育家庭病残儿和手术并发症的鉴定工作；管理人口和计划生育援助项目。

（三）人员编制、在职人员情况

自治州人口和计划生育委员会机关行政编制7名。其中：县级领导指数4名，内设机构科级领导指数2名，核定机关工勤事业编制1名。

自治州人口和计划生育委员会流动人口计划生育服务管理站。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人口和计划生育委员会管理。列全额事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

博尔塔拉蒙古自治州计划生育协会。列全额事业编制6名，其中：秘书长1名（正科级），副秘书长2名（副科级）。

实有在职行政人员8人，事业在职6人，工勤在职1人，合计在职人数为15人。退休人员4人。

二、博州人口计生委2014年部门预算公开

（一）收支总体情况

依据自治州财政局《关于下达2014年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预[2014]27号）文件，自治州财政安排博州人口计生委收入预算为235.39万元，其中：财政拨款160.05万元,上年结余75.34万元。

按照收支平衡的原则，2014年博州人口计生委支出预算总额为235.39万元，其中：基本支出预算140.05万元，项目支出预算95.34万元。

（二）预算支出主要内容

基本支出预算140.05万元中，工资福利支出102.91万元，商品和服务支出4.89万元，对个人和家庭的补助支出32.25万元。

项目支出预算95.34万元，其中：75.34万元为上年结余项目支出，根据文件要求主要用于博乐市指导站建设支出， 20万元专项业务经费用于日常公务、人口和计划生育技术服务工作、流动人口计划生育服务和管理等业务工作支出。

（三）2014年博州人口计生委收支预算公开

明细到“类”， （详见附件1）。

（四）2013年博州人口计生委财政拨款支出预算公开

明细到“项”， （详见附件2）。

三、博州人口计生委2014年“三公经费”支出预算公开

2014年博州人口计生委“三公经费”预算安排总额为10万元（详见附件3）。

（一）因公出国（境）经费预算公开

因公出国（境）经费预算未安排

（二）公务接待费用预算公开

公务接待费用预算安排2万元，主要用于日常工作、援疆考察、调研等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算公开

公务用车购置及运行维护费预算安排8万元，主要用于日常公务、人口和计划生育技术服务工作、流动人口计划生育服务和管理等专项业务公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

附件：1、2014年博州人口计生委收支预算总表

2、2014年博州人口计生委财政拨款支出预算表

3、2014年博州人口计生委“三公经费”预算公开明细表

附件1：

2014年自治州本级部门收支预算汇总表

附件2：

2014年自治州本级部门财政拨款支出预算汇总表

 注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

附件3：

2014年自治州本级部门“三公经费”支出预算汇总表

 注：本表“三公经费”预算数含上年财政拨款剩余额度。