目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、博州环境监测站2020年收支预算情况的总体说明

二、博州环境监测站2020年收入预算情况说明

三、博州环境监测站2020年支出预算情况说明

四、博州环境监测站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、博州环境监测站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、博州环境监测站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、博州环境监测站2020年项目支出情况说明

八、博州环境监测站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、博州环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州环境监测站概况

一、主要职能

承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等。

二、机构设置及人员情况

博州环境监测站无下属预算单位，下设：2个科室，分别是:办公室、业务科。

博州环境监测站编制数16人，实有人数19人，其中：在职16人，增加1人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0 人。

第二部分2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	257.50	201 一般公共服务支出
一般公共预算	257.50	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.70
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出	233.80
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	257.50
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收 入 总 计	257.50	支 出 合 计	257.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
211			节能环保支出	233.80	233.80
	11		污染减排	233.80	233.80
		01	环境监测与信息	233.80	233.80
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70
	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70
			合计	257.50	257.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
211			节能环保支出	233.80	233.80
	11		污染减排	233.80	233.80
		01	环境监测与信息	233.80	233.80
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70
	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70
			合计	257.70	257.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	257.50	201 一般公共服务支出
一般公共预算	257.50	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	23.70	23.70
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出	233.80	233.80
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
收 入 总 计	257.50	支 出 总 计	257.50	257.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州环境监测站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
211			节能环保支出	233.80		233.80
	11		污染减排	233.80		233.80
		01	环境监测与信息	233.80		233.80
208			社会保障和就业支出	23.70		23.70
	05		行政事业单位养老支出	23.70		23.70
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70		23.70
			合计	257.50		257.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	234.58	234.58
	01	基本工资	77.33	77.33
	02	津贴补贴	66.52	66.52
	03	奖金	28.84	28.84
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70
	10	职工基本医疗保险费	14.07	14.07
	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44
	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85
	13	住房公积金	17.77	17.77
	99	其他工资福利支出	0.06	0.06
302		商品和服务支出	18.61		18.61
	01	办公费	1		1
	02	印刷费	0.8		0.8
	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	1.4		1.4
	08	取暖费	5.46		5.46
	11	差旅费	2		2
	17	公务接待费	0.7		0.7
	28	工会经费	1.55		1.55
	29	福利费	2.33		2.33
	31	公务车运行维护费	2.8		2.8
	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助支出	3.31	3.31
	02	退休费	0.38	0.38
	07	医疗费补助	2.33	2.33
	09	奖励金	0.60	0.60
310		资本性支出	1	1	1
	02	办公设备购置费	1	1	1
		合计	257.50	237.89	19.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：无项目支出预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.50		2.80		2.80	0.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算：257.50万元。

收入预算包括：一般公共预算：257.50万元。

支出预算包括：节能环保支出233.80万元、社会保障和就业支出23.70万元

二、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境监测站部门收入预算257.50 万元，其中：

一般公共预算：257.50万元，占100%，比上年下降13.12 万元，主要原因是：社保基数调整（下降）公用经费调减20%。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年支出预算257.50万元，其中：

基本支出257.5万元，占100%，比上年下降：13.12 万元，主要原因是：社保基数调整（下降）公用经费调减20%。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算：257.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：节能环保支出（类）污染减排（款）233.80万元，主要用于人员经费及生态环境监测等公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）23.70万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州环境监测站2020年一般公共预算拨款基本支出257.50万元，比上年执行数减少13.12万元，下降0.1%，主要原因是：社保基数调整（下降）公用经费调减20%。本级财政未安排生态环境监测专项业务项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 节能环保支出：233.80万元，占91 %。

2. 社会保障和就业支出：23.70万元，占9 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:2020年预算数为233.80万元，比上年执行数减少12.38万元，下降：0.05%，主要原因是：压缩人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 23.70万元，比上年执行数减少0.74万元，下降0.03 %，主要原因是：社保基数调减。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年一般公共预算基本支出：257.5万元，其中：

人员经费237.89万元，主要包括：基本工资77.33万元、津贴补贴66.52万元、奖金28.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.70万元、职工基本医疗保险缴费14.07万元、公务员医疗补助缴费4.44万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金17.77万元、退休费3.31万元、其他工资福利支出0.06万元等。

公用经费：19.61万元，主要包括：办公费：1万元、印刷费0.80万元、手续费0.04万元、水费0.50万元、电费1.40万元、取暖费5.46万元、差旅费2万元、公务接待费0.70万元、工会经费1.55万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置1万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年项目支出情况说明：

2020年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.80 万元，公务接待费0.70万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.20万元，主要原因是压缩公务用车支出 ；公务接待费减少：0.30万元，主要原因是贯彻厉行节约，减少公务接待。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境监测站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年博州环境监测站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.61万元，比上年预算减少0.04万元,下降0.002%。主要原因是：贯彻厉行节约，压减一般性支出等。

（二）政府采购情况

2020年，博尔塔拉蒙古自治州环境监测站政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，博尔塔拉蒙古自治州环境监测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20平方米，价值5.10万元。

2.车辆3辆，价值109.12万元；其中：一般公务用车1 辆，价值15.47万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆2，价值93.65万元。

3.办公家具价值53万元。

4.其他资产价值720.58万元。

单位价值50万元以上大型设备：5台，价值：93.65万元单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。（此表为空表）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项：

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州环境监测站 2020年 02月6日

审核人：史建强