第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
㈠贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，并监督检查。
㈡拟订自治州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合运输体系规划；参与拟订自治州交通物流业发展战略与规划。
㈢承担自治州道路、水路交通运输综合管理及其市场监管工作。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理。指导城市轨道交通运营管理。
㈣指导地方海事工作。指导管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。指导内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作，依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。
㈤负责提出交通局系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。拟订公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟订交通运输行业价格。
㈥承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。制定公路、水运工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管理交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。
㈦负责管辖范围内公路的建设、养护、管理、运营，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。指导县（市）公路建设、管理、养护、运营工作。
㈧指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。
㈨负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。指导交通运输系统应急处置工作。
㈩制定交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。
（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。
（十二）负责自治州交通战备工作。
（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州交通运输局部门决算包括：博州交通运输局部门本级决算。
纳入博州交通运输局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入25487.25万元,与上年相比，增加2240.89万元，增长9.63%，增减变化主要原因是：2018年交通项目增加，2017 年工程款尚未全部支付，于2018年支付剩余工程款；支出29965.98万元,与上年相比，增加8297.12万元，增38.29%，增减变化主要原因是：2017年交通项目工程款尚未全部支付，于2018年支付剩余工程款；结余5011.46万元，与上年相比，减少4478.72万元，降低47.19%。增减变化主要原因是：2017 年工程款尚未全部支付，于2018年支付剩余工程款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计25487.25万元，其中：财政拨款收入20899.40万元，占82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4587.85万元，占18%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数360.68万元，决算数25487.25万元，预决算差异率6966.44%，差异主要原因预算内收入未包含农村公路项目资金及新增项目专项资金。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计29965.98万元，其中：基本支出411.40万元，占1.37%； 项目支出29554.58万元，占98.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数360.68万元，决算数29965.98万元，预决算差异率8208.19%，差异主要原因增加了工程款的支付及博温赛快速通道及机场大道的可行性缺口补助资金。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入20899.40万元，与上年相比，增加3988.06万元，增长23.58%。增减变化的主要原因是：增加了工程款的支付及博温赛快速通道及机场大道的可行性缺口补助资金。财政拨款支出18030.60万元，与上年相比，增加1152.91万元，增长6.83%，增减变化的主要原因是：支付农村公路及客运站点建设项目资金增加。其中：基本支出401.29万元，项目支出17629.31万元。财政拨款结转结余2922.97万元，与上年相比，增加2868.80万元，增长5295.92%。增减变化的主要原因是：2018年农村公路项目尚未完工，款项未支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数360.68万元，决算数20899.40万元，预决算差异率5694.44%，差异主要原因预算内收入未包含农村公路项目资金及新增项目专项资金。财政拨款支出年初预算数360.68万元，决算数18030.60万元，预决算差异率4899%，差异主要原因预算内收入未包含农村公路项目资金及新增项目专项资金。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入20899.4万元。与上年相比，增加4021.71万元，增长23.83%。增减变化的主要原因是：增加了工程款的支付及博温赛快速通道及机场大道的可行性缺口补助资金。一般公共预算财政拨款支出18030.60万元。与上年相比，增加1152.91万元，增长6.83%。增减变化的主要原因是：增加了工程款的支付及博温赛快速通道及机场大道的可行性缺口补助资金。其中：按功能分类科目，2010308信访事务8.75万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.87万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.86万元；2080799其他就业补助支出34.81万元；2140101行政运行369.56万元；2140199其他公路水路运输支出411.64万元；2140601车购税用于公路等基础设施建设支出2476.56万元；2140602车购税用于农村公路建设支出14652万元；2149999其他交通运输支出33.55万元；2299901其他支出12万元。按经济分类科目工资福利支出（其中：基本工资127.14万元、津贴补贴79.17万元、机关事业单位基本养老保险费28.87万元、职业年金2.86万元、其他社会保障缴费58.15万元、住房公积金19.52万元、其他工资福利支出10.19万元），商品和服务支出157.18万元（其中：办公费30.5万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.6万元、差费16.18万元、租赁费99.07万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.07万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费5.7万元、其它商品和服务支出0.47万元），对个人和家庭的补助81.93万元（其中：离休费13.68万元、抚恤金27.8万元、生活补助2.21万元、奖励金32.33万元、其他个人和家庭的补助支出5.91万元），债务利息及费用支出254.08万元（其中：国内债务付息254.08万元），基础设施建设17211.51万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数360.68万元，决算数20899.40万元，预决算差异率5694.44%，差异主要原因预算内收入未包含农村公路项目资金及新增项目专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数360.68万元，决算数18030.60万元，预决算差异率4899.05%，差异主要原因增加了工程款的支付及博温赛快速通道及机场大道的可行性缺口补助资金。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项业务。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项业务。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项业务。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项业务。
三、部门结转结余情况
年末结转结余5011.46万元。与上年相比，减少4478.42万元，降低47.19%。
其中财政拨款结转结余2922.97万元。与上年相比，增加2868.8万元，增长98.15%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.18万元，比上年增加0.73万元，增长13.39%，增加原因是增加了公路建设项目督查及试验检测质量次数，增加了公务用车出行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占92.3%，比上年增加0.78万元，增长15.85%，增加（减少）原因是增加了公路建设项目督查及试验检测质量次数，增加了公务用车出行；公务接待费支出0.48万元，占7.7%，比上年减少0.05万元，降低9.43%，减少原因是减少了公务接待次数。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项业务。
公务用车购置及运行维护费5.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.7万元。主要用于公务用车油费及维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。
公务接待费0.48万元。具体是：国内公务接待支出0.48万元，主要是自治区领导检查、湖北省交通厅干部专家考察工作等。博州交通运输局国内公务接待20批次，95人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.18万元，决算数6.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数5.7万元，决算数5.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.48万元，决算数0.48万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.26万元，比上年增加0.82万元，增长2.98%，主要原因是增加1名在职人员。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额179.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值152.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：下工地检查工作、监督项目实施进度；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路建设项目全年预算数为21447.90万元，执行数为24061.06万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标自评表 |
（ 2018 年度） |
项目名称 |
农村公路建设项目 |
预算单位 |
博州交通运输局 |
预算
执行
情况
（万元） |
预算数： |
21447.90 |
执行数： |
24061.06 |
其中：财政拨款 |
19454.90 |
其中：财政拨款 |
20068.06 |
其他资金 |
1993.00 |
其他资金 |
3993 |
年度
目标
完成
情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
农村公路建设促进了人流物流，带动了社会发展。 养护专项资金为我州公路网的内循环健康，提供了坚实的保障。为实现我州跨越式发展提供了坚实基础。本年计划完成农村公路建设里程126公里，公路养护里程438公里。 |
农村公路建设促进了人流物流，带动了社会发展。 养护专项资金为我州公路网的内循环健康，提供了坚实的保障。为实现我州跨越式发展提供了坚实基础。本年计划完成农村公路建设里程76.09公里，公路养护里程438公里。 |
年度
绩效
指标
完成
情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
农村公路建设里程 |
126.824公里 |
126.824公里 |
公路养护里程 |
438公里 |
438公里 |
质量指标 |
农村公路验收合格率 |
100% |
100% |
时效指标 |
工期是否按时完成 |
是 |
是 |
效益指标 |
经济效益
指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
社会效益
指标 |
公路安全水平 |
提升 |
提升 |
生态效益
指标 |
是否尽量使用绿色节能环保材料 |
是 |
是 |
满意度指标 |
满意度指标 |
道路施工质量满意度 |
100% |
100% |
客运站点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，客运站点建设项目全年预算数为413.5万元，执行数为413.5万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标自评表 |
（ 2018 年度） |
项目名称 |
客运站点建设项目 |
预算单位 |
博州交通运输局 |
预算
执行
情况
（万元） |
预算数： |
413.50 |
执行数： |
413.50 |
其中：财政拨款 |
413.50 |
其中：财政拨款 |
413.50 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
年度
目标
完成
情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
今年9月底前完工，以实现以温泉县乘客便捷出行为出发点，完善综合客运枢纽的换乘和衔接能力，着力解决换乘不便、衔接不畅等问题。 |
今年9月底前完工，以实现以温泉县乘客便捷出行为出发点，完善综合客运枢纽的换乘和衔接能力，着力解决换乘不便、衔接不畅等问题。 |
年度
绩效
指标
完成
情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
客运站点建设占地面积 |
6097.59平方米 |
6097.59平方米 |
客运站点今年到位资金 |
413.5万元 |
413.5万元 |
客运站结转到位资金 |
146万元 |
146万元 |
质量指标 |
客运站点完工验收合格率 |
>95% |
>95% |
成本指标 |
资金到位时间 |
2018年12月 |
2018年12月 |
时效指标 |
工期是否按时完成 |
是 |
是 |
项目效益 |
经济效益
指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
社会效益
指标 |
客运站服务人群水平 |
提升 |
提升 |
生态效益
指标 |
是否尽量使用绿色节能环保材料 |
是 |
是 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
>95% |
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
