目录

第一部分博州卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博州卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于博州卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

三、关于博州卫生健康委员会2021年支出预算情况说明

四、关于博州卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州卫生健康委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州卫生健康委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博州卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州卫生健康委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，依据自治区卫生健康事业发展法规、政策，拟订自治州卫生健康事业发展规划并组织实施；统筹规划自治州卫生健康资源配置。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）贯彻落实国家、自治区深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。组织公立医院综合 改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

（三）制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、自治区应对人口老龄化的政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药品法典。组织开展食品安全风险监督评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全自治州卫生健康综合监督体系。牵头《烟 草控制框架公约》履约有关工作。

（七）负责自治州医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立自治州医疗服务评价和监督体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服 务规范和标准，执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策。

（九）指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担自治州老龄工作委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

(十二)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州卫生健康委员会无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防和综合监督科、人事科、计划生育综合科、基层卫生服务办、干部保健中心、计划生育服务中心、医疗管理服务中心、老年活动中心、计生协会。

博州卫生健康委员会编制数 59 人，实有人数 97人，其中：在职 58人，增加4人； 退休 38 人，增加0人；离休 1 人，增加0 人。

第二部分2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州卫生健康委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	994.70	201 一般公共服务支出
一般公共预算	994.70	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
教育收费（财政专户）		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	75.96
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	918.74
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	994.70	支 出 合 计	994.70

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州卫生健康委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	75.96	75.96
	05		行政事业单位养老支出	75.96	75.96
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96
210			卫生健康支出	918.74	918.74
	01		卫生健康管理事务	918.74	918.74
		01	行政运行	848.74	848.74
		99	其他卫生健康管理事务支出	70	70
			合计	994.70	994.70

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州卫生健康委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	75.96	75.96
	05		行政事业单位养老支出	75.96	75.96
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96
210			卫生健康支出	918.74	818.74	100
	01		卫生健康管理事务	918.74	818.74	100
		01	行政运行	848.74	818.74	30
		99	其他卫生健康管理事务支出	70		70
			合计	994.70	894.70	100

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州卫生健康委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	994.70	201 一般公共服务支出
一般公共预算	994.70	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	75.96	75.96
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	918.74	918.74
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	994.70	支 出 总 计	994.70	994.70

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州卫生健康委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计		基本支出		项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	75.96		75.96
	05		行政事业单位养老支出	75.96		75.96
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96		75.96
210			卫生健康支出	918.74		818.74		100
	01		卫生健康管理事务	918.74		818.74		100
		01	行政运行	848.74		818.74		30
		99	其他卫生健康管理事务支出	70				70
			合计	994.70		894.70		100

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州卫生健康委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	773.68		773.68
	01	基本工资	254.62		254.62
	02	津贴补贴	207.97		207.97
	03	奖金	102.42		102.42
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96		75.96
	10	职工基本医疗保险缴费	45.10		45.10
	11	公务员医疗补助缴费	14.24		14.24
	12	其他社会保险缴费	3.80		3.80
	13	住房公积金	69.28		69.28
	99	其他工资福利支出	0.29		0.29
302		商品和服务支出	61.51				61.51
	01	办公费	5.50				5.50
	05	水费	0.50				0.50
	06	电费	2				2
	07	邮电费	2.40				2.40
	08	取暖费	5.17				5.17
	09	物业管理费	2				2
	11	差旅费	6.60				6.60
	15	会议费	2.10				2.10
	16	培训费	3.90				3.90
	17	公务接待费	3				3
	28	工会经费	3.88				3.88
	29	福利费	5.81				5.81
	31	公务用车运行维护费	17.6				17.6
	99	其他商品和服务支出	1.05				1.05
303		对个人和家庭的补助	59.51		59.51
	01	离休费	12.60		12.60
	02	退休费	5.37		5.37
	05	生活补助	2.09		2.09
	07	医疗费	35.81		35.81
	09	奖励金	3.64		3.64
		合计	894.70		833.19		61.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博州卫生健康委员会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

210

卫生健康支出

100

30

70

01

卫生健康管理事务

100

30

70

01

行政运行

老龄委（老年活动中心）专项经费

30

30

99

其他卫生健康管理事务支出

自治州干部保健经费

70

70

合计

100

30

70

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州卫生健康委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.6	0	17.6	0	17.6	3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州卫生健康委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博州卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州卫生健康委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算994.70万元。

收入预算包括：一般公共预算994.70万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出75.96万元、卫生健康支出918.74万元。

二、关于博州卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

博州卫生健康委员会收入预算994.70万元，其中：

一般公共预算994.70万元，占100%，比上年预算减少290.36万元，主要原因是项目预算安排减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博州卫生健康委员会单位2021年支出预算情况说明

博州卫生健康委员会单位2021年支出预算994.70万元，其中：

基本支出894.70万元，占90%，比上年预算增加87.94万元，主要原因是在职人员调入4人，相应人员经费和公用经费增加。

项目支出100万元，占10%，比上年预算减少378.3万元，主要原因是项目预算安排减少。

四、关于博州卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算994.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款994.7万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）75.96万元，主要用于机关事单位基本养老保险。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）918.74万元，主要用于履行卫生健康工作职责的人员经费及机关日常运行经费818.74万元；老年活动中心专项经费30万元、自治州干部保健经费70万元。

五、关于博州卫生健康委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博州卫生健康委员会2021年一般公共预算拨款合计994.7万元，其中：基本支出894.7万元，比上年预算增加87.94万元，增长10.9%。主要原因是：在职人员调入4人，相应人员经费和公用经费增加。项目支出100万元，比上年预算减少378.3万元，减少79.09%，主要原因是项目预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）75.96万元，占8%。

2.卫生健康支出（类）918.74万元，占92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为75.96万元，比上年预算数增加7.33万元，增长10.68%，主要原因是：在职人员调入4人，相应的养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行支出（项），2021年预算数为848.74万元，比上年预算数增加110.61万元，增长14.99%，主要原因是在职人员调入4人，相应人员经费和公用经费增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），2021年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，增长100%，主要原因是将县级以上保健对象体检经费纳入项目预算支出。

六、关于博州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

博州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出894.70万元，其中：

人员经费833.19万元，主要包括：基本工资254.62万元、津贴补贴207.97万元、奖金102.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.96万元、职工基本医疗保险缴费45.10万元、公务员医疗补助缴费14.24万元、其他社会保障缴费3.8万元、住房公积金69.28万元、其他工资福利支出0.29万元、离休费12.6万元、退休费5.37万元、生活补助2.09万元、医疗费补助35.81万元、奖励金3.64万元等。

公用经费61.51万元，主要包括：办公费5.50万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2.4万元、取暖费5.17万元、物业管理费2万元、差旅费6.6万元、会议费2.10万元、培训费3.9万元、公务接待费3万元、工会经费3.88万元、福利费5.81万元、公务用车运行维护费17.6万元、其他商品和服务支出1.05万元。

七、关于博州卫生健康委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：老年活动中心专项经费

设立的政策依据：进一步提高完善老年教育、体育事业，健全老年教育、体育服务体系

预算安排规模：30万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2021年1-12月

2.项目名称：自治州干部保健经费

设立的政策依据：博州党办发[2017]127号

预算安排规模：70万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2021年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1170人

补贴标准：厅级体检标准1500元/人；县级体检标准为男445元/人、女504元/人

补贴范围：县级以上领导干部

补贴方式：体检分批次有序开展，具体体检时间由州人民医院统筹。

发放程序：2021年3月1日至2021年11月30日。

受益人群和社会效益：副县级以上干部。保障保健领导干部体检、就诊需求。保健对象的身心健康，对落实中央对干部的关心关爱起到决定性作用。

八、关于博州卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为20.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.6万元，公务接待费3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于博州卫生健康委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

博州卫生健康委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，博州卫生健康委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.51万元，比上年预算增加4.15万元，增长8%。主要原因是在职人员调入4人，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，博州卫生健康委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，博州卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值115.14万元；其中：一般公务用车4 辆，价值115.14万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值26.79万元。

4.其他资产价值247.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
			(2021年)
预算单位	博州卫生健康委员会				项目名称	老年活动中心专项经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	30		其中：财政拨款	30	其他资金
项目总体目标	博州老年体协比赛，举办大型全民健身活动，组织开展各类公共文化服务活动，组织与实施老年人体育运动竞赛及老年教育培训等支出。促进文化发展，丰富老年生活，保障老年各项工作的正常开展。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	老年大学工作经费（万元）					10万元
		老年活动中心工作经费（万元）					15万元
		博州老年体协工作经费（万元）					5万元
	时效指标	开展时限					2021年
	数量指标	老年大学校刊印刷期数（期）					4期
		老年大学编辑、稿费、照相期数（期）					2期
		老年体协比赛及友谊活动次数（次）					2次
	质量指标	老师代课费、班长补助覆盖率(%)					100%
		老年活动中心卫生间、活动室维修质量合格率（%）					100%
	社会效益指标	进一步提高完善老年教育事业，健全老年教育服务体系					效果显著
		提高老年人的生命和生活质量					明显提高
满意度指标	满意度指标	老年人满意度（%）					≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
			(2021年)
预算单位	博州卫生健康委员会				项目名称	自治州干部保健经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	70		其中：财政拨款	70	其他资金
项目总体目标	完成自治州党委、自治州人民政府所交办的医疗保健工作。做好自治州副县级以上干部（包括享受副县级待遇）老红军、拔尖人才的干部健康体检服务。保健管理全州领导干部体检、重大疾病的会诊、治疗、抢救、等医疗。保障对保健对象的身体、身心健康。做好保健对象的健康体检档案，随时跟踪与动态管理。积极开展卫生预防保健知识的宣传教育，强化预防、保健、康复一体化。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	健康体检					100万元
	时效指标	健康体检完成时限					11月底前完成
		保健对象会诊时效					及时会诊
	数量指标	健康体检人数（人）					1170人
		保健期刊、手册					89套
	质量指标	健康体检完成率%					90%
		健康电子档案规范率%					80%
效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平提高					持续增长
	可持续影响指标	居民健康水平提高					逐步提高
	社会效益指标	做好保健对象的健康体检跟踪服务、动态管理。					全年持续实施
满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度					90%
		自治州党委政府满意度					80%