第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于博州卫健委2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算991.65万元。

收入预算包括：一般公共预算991.65万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出70.04万元、住房保障支出63.32万元、卫生健康支出858.29万元。

二、关于博州卫健委2022年收入预算情况说明

博州卫健委收入预算991.65万元，其中：

一般公共预算991.65万元，占100%，比上年预算减少3.05万元，主要原因本年未安排疫情防控项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州卫健委2022年支出预算情况说明

博州卫健委2022年支出预算991.65万元，其中：

基本支出803.65万元，占81%，比上年预算减少91.05万元，主要原因是：人员减少7人，相应公用经费和人员经费减少。

项目支出188万元，占19%，比上年预算增加88万元，主要原因是：主要原因一是自治州干部保健经费增加1.2万元，二是新增项目①自治州计划生育目标管理责任制考核评估奖励金10万元②农牧民计划生育免费技术服务4万元③乡村医生补助经费26.4万元④博州计划生育家庭地方奖励扶助经费29万元⑤安保人员工资8.4万元⑥考试考务工作经费9万元，相应项目预算增加。

四、关于博州卫健委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算991.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款991.65万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）支出70.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

卫生健康支出（类）支出858.29万元，主要用于履行卫生健康工作职责的人员经费及机关日常运行经费670.29万元；自治州计划生育目标管理责任制考核评估奖励金10万元；农牧民计划生育免费技术服务4万元；乡村医生补助经费26.4万元；博州计划生育家庭地方奖励扶助经费29万元；安保人员工资8.4万元；考试考务工作经费9万元；老年活动中心工作经费30万元；自治州干部保健经费71.2万元。

五、关于博州卫健委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博州卫健委2022年一般公共预算拨款合计991.65万元，其中：基本支出803.65万元，比上年预算减少91.05万元，下降10%。主要原因是：人员减少7人，相应人员和公用经费减少。项目支出188万元，比上年预算增加88万元，增长88%。主要原因是：主要原因一是自治州干部保健经费增加1.2万元，二是新增项目①自治州计划生育目标管理责任制考核评估奖励金10万元②农牧民计划生育免费技术服务4万元③乡村医生补助经费26.4万元④博州计划生育家庭地方奖励扶助经费29万元⑤安保人员工资8.4万元⑥考试考务工作经费9万元，相应项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）70.04万元，占7%。

2. 卫生健康支出（类）858.29万元，占87%。

3.住房保障支出（类）63.32万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为70.04万元，比上年预算数减少5.92万元，减少7.79%，主要原因是： 减少7人，相应预算减少。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为670.29万元，比上年预算减少178.45万元，下降21%，主要原因是：减少7人，相应预算减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），2021年预算数为118.6万元，比上年预算数增加18.6万元，增长18.6%，主要原因一是自治州干部保健经费增加1.2万元，二是新增项目①安保人员工资8.4万元②非税收入9万元，相应项目预算增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为26.4万元，比上年预算增加26.4万元，增长100%，主要原因是：新增项目乡村医生补助经费26.4万元。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为43万元，比上年预算增加43万元，增长100%，主要原因是：新增项目①自治州计划生育目标管理责任制考核评估奖励金10万元②农牧民计划生育免费技术服务4万元③博州计划生育家庭地方奖励扶助经费29万元，相应项目预算增加。

6.住房保障支出（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为63.32万元，比上年预算增加63.32万元，增长100%，主要原因是：2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

六、关于博州卫健委2022年一般公共预算基本支出情况说明

博州卫健委2022年一般公共预算基本支出803.65万元，其中：

人员经费755.47万元，主要包括：基本工资218.61万元、津贴补贴113.58万元、奖金93.21万元、绩效工资95.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.04万元、职工基本医疗保险缴费28.45万元、公务员医疗补助缴费13.13万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金63.32万元、其他工资福利支出0.27万元、离休费13.33万元、退休费5.63万元、医疗费补助30.05万元、生活补助2.48万元、奖励金4.14万元等。

公用经费48.18万元，主要包括：办公费4万元、水费 0.5万元、电费3.5万元、邮电费2.4万元、差旅费4.28万元、公务接待费3万元、工会经费3.32万元、福利费4.99万元、公务用车运行维护费19.67万元、其他商品和服务支出2.52万元等。

七、关于博州卫健委2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：老年活动中心专项经费

设立的政策依据：进一步提高完善老年教育、体育事业，健全老年教育、体育服务体系

预算安排规模：30万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2022年1-12月

2.项目名称：自治州干部保健经费

设立的政策依据：博州党办发[2017]127号

预算安排规模：71.2万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2022年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1049人

补贴标准：厅级体检标准1500元/人；县级体检标准为男445元/人、女504元/人

补贴范围：县级以上领导干部

补贴方式：体检分批次有序开展，具体体检时间由州人民医院统筹。

发放程序：2022年3月1日至2022年11月30日有序体检。

受益人群和社会效益：副县级以上干部。保障保健领导干部体检、就诊需求。保健对象的身心健康，对落实中央对干部的关心关爱起到决定性作用。

3.项目名称：考试考务工作经费

设立的政策依据：完成国家、自治区组织的国家医师资格考试、卫生专业技术资格考试、护士执业考试及医疗事故技术鉴定案等

预算安排规模：9万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2022年1-12月

4.项目名称：安保人员工资

设立的政策依据：完成博州老年活动中心大楼安全保卫工作任务，对进入大楼人员进行安检、登记；对大楼内的基础设施、消防设施等进行安全检查，排除安全隐患；定期开展处置各类突发事件应急演练；同时做好疫情防控消毒消杀工作。

预算安排规模：8.4万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2022年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：3500/人

补贴范围：安保人员

补贴方式：按月度有序发放

发放程序：按月度发放

受益人群和社会效益：为老年活动中心提供安全保障

5.项目名称：乡村医生补助经费

设立的政策依据：稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。

预算安排规模：26.4万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2022年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：275人

补贴标准：80元/人

补贴范围：补助具有乡村医师、执业助理医师及以上资格的乡村医生人

补贴方式：按月度有序发放

发放程序：按月度发放

受益人群和社会效益：乡村医生

6.项目名称：博州计划生育家庭地方奖励扶助制度

设立的政策依据：实施计划生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：29万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2022年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：472人

补贴标准：按项目标准执行

补贴范围：符合博州计划生育家庭地方奖励扶助制度的人群

补贴方式：按年度有序发放

发放程序：按年度发放

受益人群和社会效益：符合博州计划生育家庭地方奖励扶助制度的家庭

7.项目名称：农牧民计划生育免费技术服务

设立的政策依据：1.以“降低并稳定生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，使违法生育得到有效遏制，群众生育观念明显转变。2.向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2022年1-12月

八、关于博州卫健委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州卫健委2022年一般公共预算“三公”经费数为22.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费19.67万元，公务接待费3万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.07万

元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加2.07万元，主要原因是原车辆保险费由财政直接支付未纳入预算，今年统一纳入预算；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于博州卫健委2022年政府性基金预算拨款情况说明

博州卫健委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会及下属0 家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.18万元，比上年预算减少13.13万元，下降21%。主要原因是减少7人，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，博州卫健委政府采购预算22.51万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.01万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.51万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.51万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，博州卫健委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值115.14万元；其中：一般公务用车4辆，价值115.14万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值58.34万元。

4.其他资产价值247.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目  

8个，涉及预算金额188万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

审核人：李雪虹