博州卫生健康委员会2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠贯彻落实国民健康政策，依据自治区卫生健康事业发展法规、政策，拟订自治州卫生健康事业发展规划并组织实施；统筹规划自治州卫生健康资源配置。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

㈡贯彻落实国家、自治区深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。组织公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

㈢制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

㈣贯彻落实国家、自治区应对人口老龄化的政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。

㈤贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药品法典。组织开展食品安全风险监督评估。

㈥负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全自治州卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

㈦负责自治州医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立自治州医疗服务评价和监督体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服务规范和标准，执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

㈧负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策。

㈨指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

㈩负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担自治州老龄工作委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

(十二)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。自治州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康博州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务体系均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化。

二、机构设置及人员情况

博州卫生健康委员会无下属预算单位，下设12个科室，办公室、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防和综合监督科、人事科、计划生育综合科、基层卫生服务办、干部保健中心、计划生育服务中心、医疗管理服务中心、老年活动中心、计生协会。

博州卫生健康委员会2019年度，实有人数93人，其中：在职 54人， 退休38人，离休1人。

从部门决算单位构成看，博州卫生健康委员会部门决算包括：博州卫生健康委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1306.82万元，与上年相比，减少107.37万元，降低7.59%，主要原因是：基本公共卫生项目减少60万元、老龄工作经费减少50万元。本年支出1349.46万元，与上年相比，减少31.89万元，降低2.3%，主要原因是：按量入为出的原则，节约支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1306.82万元，其中：财政拨款收入1023.82万元，占78.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入283万元，占21.66%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1349.46万元，其中：基本支出995.20万元，占73.75%；项目支出354.25万元，占26.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1023.82万元，与上年相比，减少169.09万元，降低14.17%。主要原因是：基本公共卫生项目减少60万元、老龄工作经费减少50万元等。财政拨款支出1076.82万元，与上年相比，减少108.09万元，降低9.12%，主要原因是：按量入为出的原则，节约支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数999.31万元，决算数1023.82万元，预决算差异率2.45%，主要原因是：部分中央项目资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数999.31万元，决算数1076.82万元，预决算差异率7.76%，主要原因是：按量入为出的原则，节约支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1076.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例：2100101行政运行844.3万元；

2100408基本公共卫生服务68.76万元；

2100409重大公共卫生服务45.4万元；

2100499其他公共卫生服务1.98万元；

2100499其他公共卫生服务1.98万元；

2101601老龄卫生健康服务10.34万元；

2079999其他文化体育与传媒支出1.98万元；

2080505机关事业养老保险缴费支出88.41万元；

2080506机关事业职业年金缴费支出17.96万元；

2080799其他就业补助支出15.76万元；

2299901其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出976.76万元，其中：

人员经费880.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.92万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.14万元，比上年减少6.54万元，降低30%，主要原因是减少公务接待次数及公务用车频率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年和上一年均未安排公务出国；公务用车购置及运行维护费支出13.19万元，占87%，比上年减少5.68万元，降低30%，主要原因是为节约开支，减少公务用车频率；公务接待费支出1.95万元，占13%，比上年减少0.87万元，降低31%，主要原因是减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维修费、过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.95万元，开支内容包括接待自治区及湖北对接卫生健康相关工作用餐费。单位全年安排的国内公务接待54批次，378人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数29.57万元，决算数15.14万元，预决算差异率51%，主要原因是：根据中央八项规定，节约开支，降低了公务用车及公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数25.23万元，决算数13.19万元，预决算差异率52%，主要原因是：根据中央八项规定，节约开支，降低了公务用车费用；公务接待费预算数4.34万元，决算数1.95万元，预决算差异率45%，主要原因是：根据中央八项规定，节约开支，降低了公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少9万元，降低100%，主要原因是：本年财政未安排政府性基金。政府性基金预算支出1万元。与上年相比，减少8万元，降低89%，主要原因是：本年财政未安排政府性基金，本年支出为上年结余1万元款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州卫生健康委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出95.92万元，比上年增加35.98万元，增长60%，主要原因是博州卫健委是2019年由原博州卫计委、博州药具站和博州老龄委三个单位合并而成的新单位，本年包含了新并入的两个事业单位的运行费用。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额42.55万元，其中：政府采购货物支出23.2万元、政府采购工程支出19.35万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额42.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值115.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：普通越野车1辆、轿车2辆、大中型客车1辆，用于卫生健康业务工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金354.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过全面实施国家基本公共卫生服务、重大传染病、健康体检、老年活动服务等工作服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民及老年人员逐步享有均等化的服务。二是加强了预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。发现的问题及原因：一是项目资金的使用还需要财政相关部门的专业指导；二是业务部门和财务部门缺少沟通和协调，造成资金支付与业务执行速度不一致。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理的培训力度；二是提高业务部门参与绩效的积极性，加强业务与财务工作的紧密联系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

审核人：李雪虹