2018年度博尔塔拉蒙古自治州直属机关工作委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
（一）加强对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定并实施州直行政机关、企事业单位党员领导干部思想作风建设的监督措施和办法。
（二）根据州直行政机关、企事业单位党组织的地位、作用、任务、职责和领导班子建设的不同特点，做好对不同类型党组织的分类指导好管理工作。
（三）加强调查研究，针对在改革开放和建设社会主义市场经济体制过程中党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议。
（四）加强同州直行政机关党组的沟通，密切同各党组的联系。
（五）指导两县一市直属机关党工委工作。
（六）协助州直行政机关、企事业单位党组（党委）管理党组织和群众团体的工作；配合组织、人事部门对领导干部进行考核和民主评议。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州直属机关工作委员会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州直属机关工作委员会部门本级决算。
纳入博尔塔拉蒙古自治州直属机关工作委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入205.12万元,与上年相比，增加33.31万元，提高19.39%，增减变化主要原因是：人员增加，经费增加；支出209.49万元,与上年相比，增加35.49万元，提高20.4%，增减变化主要原因是：人员增加，工资增加，项目支出增加；结余6.43万元，与上年相比，减少4.37万元，降低40.46%。增减变化主要原因是压缩开支，办公经费减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计205.12万元，其中：财政拨款收入200.13万元，占97.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5万元，占2.44%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数174.13万元，决算数205.12万元，预决算差异率17.80%，差异主要原因特殊事项，办公经费增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计209.49万元，其中：基本支出170.72万元，占81.49%； 项目支出38.77万元，占18.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数174.13万元，决算数209.49万元，预决算差异率20.31%，差异主要原因特殊事项，办公经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入205.12万元，与上年相比，增加33.31万元，增长19.39%。增减变化的主要原因是业务增加，办公经费增加。财政拨款支出209.49万元，与上年相比，增加35.49万元，增长20.40%，增减变化的主要原因是：业务增加，办公经费增加。其中：基本支出170.72万元，项目支出38.77万元。财政拨款结转结余6.43万元，与上年相比，减少4.37万元，降低40.46%。增减变化的主要原因是：当年支付款项较多。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数174.13万元，决算数205.12万元，预决算差异率17.80%，差异主要原因业务增加，经费增加。财政拨款支出年初预算数174.13万元，决算数205.12万元，预决算差异率17.80%，差异主要原因业务增加，经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入200.13万元。与上年相比，增加38.26万元，增长23.64%。增减变化的主要原因是：主要原因业务增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出190.48万元。与上年相比，增加28.61万元，增长17.67%。增减变化的主要原因是：主要原因业务增加，经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出206.23万元，社会和保障就业支出3.26万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出128.71万元，商品和服务支出37.31万元，对个人和家庭补助支出41.89万元，资本性支出1.58万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数174.13万元，决算数200.13万元，预决算差异率14.93%，差异主要原因原因业务增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数174.13万元，决算数190.48万元，预决算差异率9.39%，差异主要原因原因业务增加，经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会和保障就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余6.43万元。与上年相比，减少4.63万元，降低42.87%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.28万元，比上年增加9.68万元，增长370.89%，增加原因是油料价格上涨及用车频率增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出12.26万元，占99.76%，比上年增加9.8万元，增长398.37%，增加原因是油料价格上涨及用车频率增加；公务接待费支出0.03万元，占0.24%，比上年减少0.12万元，下降80%，减少原因是公务接待减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党工委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费12.26万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.26万元。主要用于支付油料款及保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.03万元。具体是：国内公务接待支出0.03万元，主要是上级单位检查业务等。博州党工委国内公务接待1批次，4人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.23万元，决算数12.28万元，预决算差异率280.50%，差异主要原因业务增加，用车增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数3.23万元，决算数12.26万元，预决算差异率279.57%，差异主要原因业务增加，经费增加；公务接待费预算数0万元，决算数0.03万元，预决算差异率100%，差异主要原因妇女专班接待费。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州党工委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出109.75万元，比上年减少10.52万元，降低8.75%，主要原因是人员调动减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.63万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
一、部门单位预算绩效管理情况
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超值现象的发现。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金严格按照项目完成情况及时支付相关费用，严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强出镜、公务接待、公务用车管理。本年我会支付符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项的规定，资金的拨付有完整的审批过程手续，支出符合部门预算皮肤的用途，资金使用无留，挤占、挪用、虚列支出等情况。
总的来说，本单位2018年部门整体支出情况完成的良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年的收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
州派妇女群众工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出州派妇女群众工作组经费项目绩效自评得分85分。项目全年预算数为45.16万元，执行数为38.77万元，完成预算的85.85%。
主要产出和效果：一般公共服务支出州派妇女群众工作组经费项目用于精河县、温泉县、阿拉山口市妇女群众工作组经费。
发现的问题及原因：2018年妇女群众工作组经费增减变化主要原因是压缩开支，经费减少。
下一步改进措施：州党委直属机关工委根据年度预算安排和项目实施进度等情况，科学合理的编制用款计划，及时提出支付申请，确保财政资金发挥最大效益。对预算执行未达到进度的，要求各科室及时查找原因，提出具体的对策措施，确保项目预算按计划进度执行。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
新公网安备 65270102000008号
