2018年度博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
基本职能：中华全国妇女联合会是全国各族各界妇女在中国共产党领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性。自治州妇联是自治州各级妇联组织的领导机关。
1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；
2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；
5、维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；
6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；
7、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；
8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
9、承办州党委、政府和自治区妇联交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会部门本级决算。
纳入博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入120.28万元,与上年相比，减少28.68万元，降低19.25%，增减变化主要原因是：人员减少；支出121.82万元,与上年相比，减少8.93万元，降低6.83%，增减变化主要原因是：压缩开支，办公经费减少；结余10.32万元，与上年相比，减少8.03万元，降低43.76%。增减变化主要原因是压缩开支，办公经费减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计120.28万元，其中：财政拨款收入88.22万元，占73.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.06万元，占26.66%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数93.27万元，决算数120.28万元，预决算差异率28.95%，差异主要原因压缩开支，办公经费减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计121.82万元，其中：基本支出109.75万元，占90.09%； 项目支出12.07万元，占9.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数93.27万元，决算数121.82万元，预决算差异率30.61%，差异主要原因压缩开支，办公经费减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入120.28万元，与上年相比，减少28.68万元，降低19.25%。增减变化的主要原因是压缩开支，办公经费减少。财政拨款支出8.93万元，与上年相比，减少8.93万元，降低6.83%，增减变化的主要原因是：压缩开支，办公经费减少。其中：基本支出109.75万元，项目支出12.07万元。财政拨款结转结余10.32万元，与上年相比，减少8.03万元，降低43.76%。增减变化的主要原因是：压缩开支，办公经费减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数93.27万元，决算数120.28万元，预决算差异率28.96%，差异主要原因压缩开支，办公经费减少。财政拨款支出年初预算数93.27万元，决算数121.82万元，预决算差异率30.61%，差异主要原因压缩开支，办公经费减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入88.22万元。与上年相比，减少26.11万元，降低22.84%。增减变化的主要原因是：主要原因压缩开支，办公经费减少。一般公共预算财政拨款支出91.79万元。与上年相比，减少12.26万元，降低11.14%。增减变化的主要原因是：主要原因压缩开支，办公经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出120.81万元，社会和保障就业支出0.99万元，医疗卫生与计划生育支出0.02万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出71.68万元，商品和服务支出29.27万元，对个人和家庭补助支出19.89万元，资本性支出0.98万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数93.27万元，决算数88.22万元，预决算差异率-5.41%，差异主要原因原因压缩开支，办公经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数93.27万元，决算数91.79万元，预决算差异率-1.58%，差异主要原因原因压缩开支，办公经费减少。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会和保障就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余10.32万元。与上年相比，减少8.03万元，降低43.76%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.36万元，比上年减少0.08万元，降低3.28%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是今年无接待。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州妇联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.36万元。主要用于支付油料款及保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：今年无接待。单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.69万元，决算数2.36万元，预决算差异率-12.08%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.36万元，预决算差异率-1.63%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0.29万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因未发生公务接待。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州妇联（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.26万元，比上年减少9.15万元，降低59.36%，主要原因是人员调动减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值26.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
一、部门单位预算绩效管理情况
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超值现象的发现。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金严格按照项目完成情况及时支付相关费用，严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强出镜、公务接待、公务用车管理。本年我会支付符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项的规定，资金的拨付有完整的审批过程手续，支出符合部门预算皮肤的用途，资金使用无留，挤占、挪用、虚列支出等情况。
总的来说，本单位2018年部门整体支出情况完成的良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年的收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（三）项目绩效自评综述：
1、妇女儿童经费项目绩效自评综述：
妇女儿童经费项目支出绩效自评得分为100分。妇女儿童经费项目全年预算数为18.41万元，执行数为12.05万元，完成预算的65.45%；
主要产出和效果：妇女儿童经费项目主要为患病妇女争取自治区患“两癌”贫困妇女救助项目，为50名学生争取“春蕾计划”贫困学生助学项目76800元。大力开展第八届“爱心一元捐”公益活动，为贫困妇女儿童进行救助。积极和陕西省、湖北省妇联交流，争取恒爱行动“爱心毛衣”2000件，在元旦、春节期间发放至各族贫困家庭。大力实施“母亲健康快车”项目，共为各族妇女提供健康宣传咨询50118人，提供义检28768人，为贫困妇女进行救助诊疗1650人，提高贫困妇女健康水平。2018年精河县妇联为各乡镇场发放重点扶持少数民族妇女及特殊妇女群体使用于电子商务、手工艺制作、民族糕点、特色养殖、大棚果蔬种植等创业项目；
发现的问题及原因：绩效工作组织管理不够规范，工作流程尚未成熟，绩效管理人员对项目支出绩效评价指标体系不熟悉，不能很好的总结绩效管理相关措施和经验，给绩效目标申报，绩效评价考核细化、量化不够。
下一步改进措施：2018年计划生育事务支出结余资金用于下一年度妇女儿童经费、表彰、贫困妇女、留守儿童慰问金发放。更加详细的制定绩效工作的实施步骤和绩效质量范围，对指标进行严格的把控和制定。通过对项目的把控和实施积累经验，明确管理内容和工作实施方式。
2、计划生育经费项目绩效自评综述：
计划生育经费项目绩效自评得分为75分。计划生育经费项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.02万元，完成预算的6.77%。；
主要产出和效果：计划生育事务项目是2018年卫健委拨付计划生育奖励金0.3元，用于单位兼职干事补贴0.02万元，及时解决该家庭困难，保证了干部全身心地投入工作。
发现的问题及原因：2018年计划生育事务支出中，项目支出因单位兼职干事只有一人，按实际情况，只有一人使用此项经费，结合资金结转下年继续按规定使用。
下一步改进措施：详细的制定绩效工作的实施步骤和绩效质量范围，对指标进行严格的把控和制定。通过对项目的把控和实施积累经验，明确管理内容和工作实施方式。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务群众团体事务行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出。210（类）07（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
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