2018年度博州人民政府办公室部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2018年度博州人民政府办公室部门决算公开

2019年09月30日 11:58 州财政局

2018年度博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.负责自治州人民政府各类会议会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3.处理自治州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4.跟踪督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

5.向自治州人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6.协助自治州人民政府领导同志组织处理突发事件，负责自治州人民政府应急管理日常工作。

7.根据自治州人民政府的工作重点和自治州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.指导协调和督查自治州政务公开和政府信息公开工作。

9.指导协调和督查扶贫开发和移民管理工作。

10.指导协调自治州人民政府系统电子政务工作。

11.承办自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1432.10万元,与上年相比，减少2305.63万元，降低61.69%，减少变化主要原因是：减少耕地占用税拨款；支出1532.63万元,与上年相比，减少2100.69万元，降低57.82%，减少变化主要原因是：减少耕地占用税支出，；结余388.34万元，与上年相比，减少100.52万元，降低20.56%。减少变化主要原因是：盘活基本结余支出，ABH项目管理资金按期支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1432.10万元，其中：财政拨款收入1272.40万元，占88.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入159.70万元，占11.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1160.25万元，决算数1432.10万元，预决算差异率23.43%，差异主要原因增加金融办打非、防范重大风险专项工作经费；增加铁路支线专项工作经费；增加陇海兰新促进会会议经费；增加国务院大督查办公设备购置费、增加扶贫专项经费、增加“访惠聚”工作经费、增加公益性岗位人员经费、增加公务用车维修经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1532.63万元，其中：基本支出1449.33万元，占94.56%；项目支出83.3万元，占5.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1160.25万元，决算数1532.63万元，预决算差异率32.09%，差异主要原因增加金融办打非、防范重大风险专项工作支出；增加铁路支线专项工作支出；增加陇海兰新促进会会议支出；增加国务院大督查办公设备购置费支出、增加扶贫专项支出、增加“访惠聚”工作支出、增加公益性岗位人员支出、增加公务用车维修支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1272.40万元，与上年相比，减少70.64万元，降低5.26%。减少变化的主要原因是：单位较上年少4人，人员经费减少。财政拨款支出1401.02万元，与上年相比，增加168.89万元，增长13.71%，增加变化的主要原因是：增加金融办打非、防范重大风险专项工作支出；增加铁路支线专项工作支出；增加陇海兰新促进会会议支出；增加国务院大督查办公设备购置费支出、增加扶贫专项支出、增加“访惠聚”工作支出、增加公益性岗位人员支出、增加公务用车维修支出。其中：基本支出1329.38万元，项目支出71.65万元。财政拨款结转结余9.77万元，与上年相比，减少128.63万元，降低92.94%。减少变化的主要原因是：盘活结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1160.25万元，决算数1272.40万元，预决算差异率9.67%，差异主要原因增加铁路支线专项工作支出；增加陇海兰新促进会会议支出；增加国务院大督查办公设备购置费支出、增加“访惠聚”工作支出、增加公益性岗位人员支出。财政拨款支出年初预算数1160.25万元，决算数1401.02万元，预决算差异率20.75%，差异主要原因增加公益性岗位人员支出、增加公务用车维修支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1272.40万元。与上年相比，减少70.64万元，降低5.26%。减少变化的主要原因是：单位较上年少4人，人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出1401.02万元。与上年相比，增加168.89万元，增长13.71%，增加变化的主要原因是：增加金融办打非、防范重大风险专项工作支出；增加铁路支线专项工作支出；增加陇海兰新促进会会议支出；增加国务院大督查办公设备购置费支出、增加扶贫专项支出、增加“访惠聚”工作支出、增加公益性岗位人员支出、增加公务用车维修支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出1327.07万元，208类社会保障和就业支出56.09万元，213类农林水支出8.86万元，229类其他支出9.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出882.54万元，商品服务支出236.52万元，对个人和家庭的补助支出229.01万元，资本性支出52.96万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1160.25万元，决算数1272.40万元，预决算差异率9.67%，差异主要原因增加铁路支线专项工作支出；增加陇海兰新促进会会议支出；增加国务院大督查办公设备购置费支出、增加“访惠聚”工作支出、增加公益性岗位人员支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1160.25万元，决算数1401.02万元，预决算差异率20.75%，差异主要原因增加公益性岗位人员支出、增加公务用车维修支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化的主要原因。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增加变化的主要原因。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。

三、部门结转结余情况

年末结转结余388.33万元。与上年相比，减少100.53万元，降低20.56%。

其中财政拨款结转结余9.77万元。与上年相比，减少128.63万元，降低92.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算107.36万元，比上年增加0.77万元，增长0.72%，增加原因是临时机构铁路支线专项工作办公室开展工作发生接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出106.53万元，占99.23%，比上年减少0.06万元，降低0.06%，减少原因是严格公务用车支出审核；公务接待费支出0.83万元，占0.77%，比上年增加0.83万元，增长100%，增加原因是临时机构铁路支线专项工作办公室开展工作发生接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费106.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费106.53万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、过路费、洗车费、车辆检测费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费0.83万元。具体是：国内公务接待支出0.83万元，主要是临时机构铁路支线专项工作办公室开展工作发生的接待费用。博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室国内公务接待10批次，140人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数79.24万元，决算数107.36万元，预决算差异率35.49%，差异主要原因是年中追加公务用车维修费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因；公务用车运行费预算数77.90万元，决算数106.53万元，预决算差异率36.75%，差异主要原因是追加公务用车维修费用；公务接待费预算数0.39万元，决算数0.83万元，预决算差异率112.82%，差异主要原因是临时机构铁路支线专项工作办公室支出未安排在年初预算中。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室机关运行经费支出218.89万元，比上年减少78.99万元，降低26.52%，主要原因是加强资金管理，压缩公用支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额33.84万元，其中：政府采购货物支出19.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.80万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆14辆，价值699.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车14辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我办较好地执行了项目资金绩效目标，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，全面完成了各项职能。

金融办打非、防范重大风险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办打非、防范重大风险项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是严厉打击非法集资活动；二是防范重大金融风险，营造良好金融秩序。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是继续加强制度建设；二是规范工作程序。

铁路支线专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路支线专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是博尔塔拉站站房面积设计10000平米；二是双河站站房面积设计1000平米；三是电力供电线路完成1.5KM；四是解决群众出行难问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无（铁路支线专项工作办公室已于2019年4月底解散）。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）

项目名称			铁路支线专项工作经费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：		10	执行数：	10
	其中：财政拨款		10	其中：财政拨款	10
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是确保铁路支线专项工作办公室正常运转；二是负责落实领导小组各项安排部署；三是承担项目前期及建设的日常工作；四是负责资金筹集运作；五是负责做好县市和部门的工作协调；六是按月向领导小组报告项目进度			牵引变电、供电工程；博尔塔拉站、双河站的设计、招标。坚持“两学一做”学习教育常态化长效化；办文办会水平不断提高；确保扶贫项目有序实施、发挥效益；落实全面从严治党要求，认真学习和贯彻落实党内政治生活准则和党内监督条例。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	博尔塔拉站站房面积设计	争取博尔塔拉站站房面积设计为10000	设计10000平米
			双河站站房面积设计	争取双河站站房面积设计为1000平	设计1000平米
			电力供电线路	预计1.5KM	完成1.5KM
			生产房屋	预计建成900平米	完成901平米
		质量指标	资金到位率	实际到达单位资金金额与计划投入资金	资金到位率100%
			工程实施管理规范性	工程实施管理是否规范	工程实施管理规范
		时效指标	资金支出按期完成	支出截止2018年12月31日	按期支出
			资金到位及时性	资金到达单位是否及时	资金到达及时
		成本指标	保障正常运行成本资金	成本10万元	发生成本10万元
			成本超支率	成本超支率低于或等于10%	成本未超支
	项目效益指标	生态效益指标	人文生态环境得意改善	给群众生活带来便利	群众坐火车更便捷
		可持续影响指标	民生工程影响力	解决群众出行难的问题	解决了群众出行问题
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	对工程实施的满意度达到90%	满意度达到92%

陇海兰新经济促进会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陇海兰新经济促进会项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.336万元，执行数为7.336万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是制定了详细的会务工作方案；二是高质量做好会务服务各项工作，得到了参会代表和领导的一致好评。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：阶段性会务工作，无后续工作措施。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）

项目名称			陇海兰新会议费
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：		7.336	执行数：	7.336
	其中：财政拨款		7.336	其中：财政拨款	7.336
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是圆满举办陇海兰新经济促进会2018年秘书处主任办公会议；二是针对博州旅游业发展进行交流。			一是成功举办陇海兰新经济促进会2018年秘书处主任办公会议；二是针对博州旅游业发展进行了交流。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	参会人数	预计参会120人	实际参会92人
			参会单位数	预计参会单位40个	实际参会40个
			会议天数	预计4天	实际4天
		质量指标	资金使用程序规范性	资金使用程序是否规范	资金使用程序规范
			资金到位率	实际到达单位资金金额与计划投入资金的比率	资金到位率73.02%
		时效指标	资金支出按期完成	支出截止2018年12月31日	按期支出
			资金到位及时性	资金到达单位是否及时	资金到达及时
		成本指标	预算成本	会议支出7.336万元	支出7.336万元
			成本超支率	成本超支低于或等于10%	成本未超支
		社会效益	提升西北五省区秘书长办公效益	每年召开会议1次	每年在不同地区召开会议1次
		可持续性效益	对于今后博州旅游业发展的利用率	对于博州旅游业发展具有借鉴作用，参考利用率达到50%	参考利用率达到70%
	满意度指标	满意度指标	加强服务意识，让参会代表满意	参会代表满意度95%以上	参会代表满意度100%

公务用车维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车维修费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.87万元，执行数为29.87万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是提高公务用车使用效率；二是保障领导正常用车。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是继续加强制度建设；二是规范工作程序，提高服务质量。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）

项目名称			公务用车维修费用
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：		29.87	执行数：	29.87
	其中：财政拨款		29.87	其中：财政拨款	29.87
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是提升政务服务能力；二是做好后勤保障，确保车辆安全行驶；三是保障领导及办公室车辆正常运转。			坚持“两学一做”学习教育常态化长效化；办文办会水平不断提高；确保扶贫项目有序实施、发挥效益；落实全面从严治党要求，认真学习和贯彻落实党内政治生活准则和党内监督条例。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	维修车辆数	预计维修10辆车	维修12辆车
			定期鉴定	每月至少对所有车辆进行1次鉴定	所有车辆每月鉴定1次
			维修发动机后，发动机转速	转速不超过3000转	转速正常
		质量指标	车辆维修审批程序规范性	车辆维修审批程序是否规范	车辆维修审批程序规范
			修理后必须经过性能测试	性能测试合格后，可取回车辆	维修车辆均经检测合格后取回
			资金到位率	实际到达单位资金金额与计划投入资金的比率	资金到位率100%
		时效指标	资金支出按期完成	资金到达单位是否及时	支出截止2018年12月31日
			车辆维修及时性	车辆维修是否提前或滞后	车辆维修是否滞后
		成本指标	车辆维修鉴定依据	经车辆维修鉴定小组鉴定，有确定依据。	经鉴定，有确定依据
			车辆维修成本	成本支出29.87万元	支出成本29.87万元
			成本超支率	成本超支低于或等于10%	成本未超支
	项目效益	可持续影响指标	保障领导及办公室车辆持续正常运行	90%的车辆均能保证正常运行，不耽误车辆服务。	车辆均能正常运行
	满意度指标	满意度指标	加强服务意识，做好车辆调度	用车人员满意度达到90%以上	满意度95%

视频会议室办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议室办公设备购置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过自治区电子政务专网实现与自治区应急办高清电视电话会议。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：是加强日常管理。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			视频会议设备购置
预算单位			州政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：		7	执行数：	7
	其中：财政拨款		7	其中：财政拨款	7
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	一是按自治区应急办相关标准，采购高清视频会议终端；二是通过自治区电子政务专网实现与自治区应急办高清电视电话会议。			已经采购高清视频会议终端一套；通过专网实现与自治区应急办高清电视电话会议，目前使用正常。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	采购高清视频会议设备	1套	1套
		数量指标	使用单位数量	40个	40个
		质量指标	项目验收合格率	合格率100%	验收100%合格
			通话清晰，无杂音	音频达到清晰无杂音	音频清晰
			视频清楚，识别度高	视频分辨率达到1080p流畅	视频流畅
			资金到位率	实际到位的资金占年初预算资金的比率100%	资金100%到位
		时效指标	资金使用周期	支付截至2018年12月31日	按期使用
		时效指标	项目完成率	完成率达到100%	完成率100%
		成本指标	所需成本金额	成本7万元	成本7万元
		成本指标	成本超支率	成本超支率小于或等于10%	成本未超支
	项目效益	经济效益指标	远程电视会议实现率	实现率100%	实现率100%
		经济效益指标	远程电话会议实现率	实现率100%	实现率100%
		可持续效益指标	视频会议设备的使用率	使用率≧50%	使用率85%
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	满意度≧90%	使用人满意度98%

国务院大督查设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国务院大督查设备购置经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：是设备到位及时，确保了实地督查组正常开展工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：是加强设备日常管理。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）

项目名称			国务院大督查设备购置
预算单位			州政府办公室
预算执行情况（万元）	预算数：		4.55	执行数：	4.55
	其中：财政拨款		4.55	其中：财政拨款	4.55
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是采购计算机8台；二是采购打印机8台；三是国务院大督查基本运行保障。			完成采购计算机8台，打印机8台，确保了实地督查组正常开展工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	采购计算机	8台	8台
			采购打印机	8台	8台
			保障大督查次数	1次	1次
		质量指标	项目验收合格率	合格率100%	合格率100%
			资金到位率	实际到位的资金占年初预算资金的比率100%	资金到位率100%
		时效指标	资金使用周期	支付截至2018年12月31日	按期使用
			项目完成率	完成率达到100%	完成率100%
		成本指标	所需成本金额	成本4.55万元	成本4.55万元
			成本超支率	成本超支率小于或等于15%	成本未超支
	项目效益指标	社会效益指标	落实重大风险防范化解	确保博州境内无新增P2P网贷公司	博州境内无新增p2p网贷公司
			精准脱贫初见成效	贫困户返贫率0%	贫困户返贫率0%
		可持续效益指标	今后大督查期间设备继续使用率	使用率100%	使用率100%
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	满意度≧90%	使用人满意度100%

扶贫专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.86万元，完成预算的98.44%。

主要产出和效果：是解决博州扶贫办日常办公用品购置、下县市进行扶贫工作督导发生差费、公务用车费用等日常工作支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是加强制度建设；二是加大指导力度，提高扶贫工作质量。

扶贫编制三年规划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫编制三年规划资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：一是编制2018-2020年博州打赢脱贫攻坚战三年规划；二是规划将对今后三年，博尔塔拉蒙古自治州脱贫成效巩固政策的方向、政策与项目设计、贫困村和贫困人口可持续发展能力建设和内生动力培育、档案建设、管理队伍建设等方面提出宏观与微观结合、州与县市相衔接、当前任务与发展前景相结合的有针对性的意见和建议。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：是加快编制进度，积极配合乌鲁木齐笃行智库社会经济咨询有限公司，于2019年3月前完成编制工作。

“访惠聚”专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是全力推动“访惠聚”工作落实“1+2+5”目标任务；二是突出重点。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是继续加强制度建设；二是规范工作程序；三是深入推进“访惠聚”专项工作。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301款：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；2010305款：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）；2010399款：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；2080505款：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；2080506款：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；2080799款：指社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）；2100799款：指医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）；2299901款：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。