2018年度博州党委组织部部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。研究制定干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。主管干部教育工作，制定干部教育的政策和规划；组织自治州党委管理干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调县级干部教育工作；研究、探索与自治州干部队伍相适应的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责退（离休）干部工作的宏观管理及自治州党委交办的其它任务。
中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部无下属预算单
位，内设13个处室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、组织科、党代表联络办、新兴组织党工委、信息管理中心、基层办、远程教育中心，人才办、“访惠聚”办公室（临时机构）。其中：基层办、远程教育中心人才办为副县级科室。
中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部编制数50人 ，
实有人数35人，其中：在职35人，与2017相比减少5人； 退休1人，无变化；离休0人，2018年6月因病去世。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州党委组织部部门决算包括：博州党委组织部本级决算。
纳入博州党委组织部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1003.45万元,与上年相比，减少1332.41万元，降低57.04%，增减变化主要原因是：援疆资金直接通过州本级财政局拨付项目单位，故2018年收入减少；支出1225.55万元,与上年相比，减少860.83万元，降低41.25%，增减变化主要原因是：援疆项目资金减少；结余617.88万元，与上年相比，减少222.1万元，降低26.44%。增减变化主要原因是：基本户自治区下拨的人才发展基金减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1003.45万元，其中：财政拨款收入685.03万元，占68.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入318.42万元，占31.73%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数685.03万元，决算数1003.45万元，预决算差异率68.26%，差异主要原因：年初预算时没有将项目支出、援疆项目资金、基本户项目支出资金列入预算，只预算了基本支出，故预决算差异率较大。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1225.55万元，其中：基本支出549.77万元，占44.86%；项目支出675.78万元，占55.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数685.03万元，决算数1225.55万元，预决算差异率:55.89%，差异主要原因：年初预算时没有将项目支出、援疆项目资金、基本户项目支出资金列入预算，只预算了基本支出，故预决算差异率较大。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入685.03万元，与上年相比，增加11.9万元，增长1.75%。增减变化的主要原因是：增加了其他支出中自治州财政局拨付自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励金10万元。财政拨款支出662.30万元，与上年相比，减少30.93万元，降低4.46%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出543.27万元，项目支出141.76万元。财政拨款结转结余32.54万元，与上年相比，增加22.7万元，增长230.69%。增减变化的主要原因是：一是因援疆干部医疗费报销是实报实销，2017-2018年度此专项经费累计23.33万元；二是因远程教育设备政府采购手续未办理完，故在2018年度此经费结余9.21万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数542.527万元，决算数680.53万元，预决算差异率20.7%，差异主要原因：年初预算时只预算了基本支出收入，没有预算项目支出收入119.03万元，故产生差异。财政拨款支出年初预算数680.53万元，决算数662.3万元，预决算差异率3.34%，差异主要原因：年初预算时项目支出未做预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入680.83万元。与上年相比，增加11.9万元，增长1.75%。增减变化的主要原因是：增加了其他支出中自治州财政局拨付自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励金10万元。一般公共预算财政拨款支出662.3万元。与上年相比，减少30.93万元，降低4.46%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出592.99万元(2013201行政运行支出490.96万元，2013299其他组织事务支出102.03万元)，208社会保障和就业支出52.31万元(2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.31万元)，229其他支出17万元。按经济分类科目：301工资福利支出395.24万元，主要包括：30101基本工资149.91万元、30102津贴补贴142.03万元、30103奖金10万元、30104社会保险缴费40.99万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费52.31万元;302商品和服务支出117.41万元，主要包括：30201办公费40.17万元、30202印刷费10.30万元、30204手续费0.12万元、30205水费1.36万元、30206电费2万元、30207邮电费1.09万元、30209物业管理费3.1万元、30211差旅费21.92万元、30213维修费1.33万元、30214租赁费0.12万元、30215会议费4.08万元、30216培训费1万元、30217公务接待费1.8万元、30226劳务费1.08万元、30227委托业务费2万元、30228工会经费1.67万元、30229福利费3万元、30231公务用车运行维护费21.23万元、3029901其他商品和服务支出0.03万元；303对个人和家庭的补助149.65万元，主要包括：30301离休费8.4万元、30304抚恤金26.7万元、30305生活补助1.46万元、30309奖励金81.70万元、30311住房公积金31.39万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数542.57万元，决算数685.03万元，预决算差异率20.7%，差异主要原因：年初预算时只预算了基本支出收入，没有预算项目支出收入119.03万元，故产生差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数542.57万元，决算数662.30万元，预决算差异率17.47%，差异主要原因：年初预算时只预算了基本支出，没有预算项目支出119.03万元，故产生差异。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2013299行政运行支出0万元，2013299其他组织事务支出支出0万元,2299901其他组织事务支出0万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出支出0万元，302商品和服务支出支出0万元，303对个人和家庭补助支出0万元
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数00万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
与预算相比情况: 单位无此项收支。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余617.88万元。与上年相比，减少222.1万元，降低26.44%。
其中财政拨款结转结余32.54万元。与上年相比，增加22.73万元，增长230.99%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.03万元，比上年增加8.27万元，增长56.03%，增加原因是：市场油价上涨、部机关公务用车行驶公里数均超过30万公里，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出21.23万元，占92.18%，比上年增加8.63万元，增长68.5%，增加（原因是：市场油价上涨、部机关公务用车行驶公里数均超过30万公里，维修费增加；公务接待费支出1.8万元，占7.82%，比上年减少0.36万元，降低16.67%，减少原因是：年度工作中上级检查减少、接待人员减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费21.23万元,其中，公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费21.23万元。主要用于因工作需要公务用车日常加油、维修、过路过桥产生的费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆，保有量为4辆。
公务接待费1.8万元。具体是：国内公务接待支出1.8万元，主要是接待上级单位因工作需要到博州检查工作等。博州党委组织部国内公务接待6批次，220人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数23.03万元，决算数23.03万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数21.23万元，决算数21.23万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数1.8万元，决算数1.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州党委组织部机关运行经费支出117.41万元，比上年减少41.82万元，降低35.61%，主要原因是：财政压减基本支出、项目支出减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额32.18万元，其中：政府采购货物支出32.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值204.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的自评项目15个，分别是:
1. 自治州“访惠聚”办公室工作费用164.74万元；
2. “访惠聚”工作队工作经费57万元；
3. 第十批拔尖人才生活补助及工作经费46.12万元；
4. 自治州深化党政机构改革领导小组办公室工作经费23万元；
5. 人才工作经费189.78万元；
6.武汉大学研究生在博期间社会实践生活补助及工作经费21.55万元；
7.自治州党委引进人才工资12万元；
8.自治州党委组织部基层组织建设及党建网维护经费27.32万元；
9.人才发展基金437.92万元；
10.自治州新兴组织党工委党建工作经费11.50万元；
11. 部机关办公取暖费及公务用车保险费8.14万元；
12. 援疆干部医疗费30.51万元；
13.基层干部轮训经费38.42万元；
14.信息化建设经费193.54万元；
15.远程课件制作补助经费7万元；
年末本单位基本支出和项目支出均开展绩效评价。项目资金在使用上达到预期的效果，在管理上做到了专款专用，未挤占挪用。项目支出绩效评价情况如下：
1. 自治州“访惠聚”办公室工作费用164.74万元；
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0万元，执行数为164.74万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：一是使社会稳定有新局面；二是村级党组织和党员干部队伍建设有新加强；三是乡村治理体系和治理能力有新提升；四是乡村经济发展和农牧民生活水平有新提高；五是“去极端化”更加富有成效，宗教极端思想渗透得到有效遏制；六是民生持续改善，保障更加有力；七是党的建设全面加强，基层基础更加牢固，党组织的创造力、凝聚力、战斗力进一步增强，党的建设科学化水平全面提高，民心得到极大凝聚；八是确保全州各族群众获得感和幸福感明显提升，进一步打牢维护社会稳定和长治久安的基层基础。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。“访惠聚”工作涉及全州每个单位，领域广、范围大、人员多，在开展绩效评价时作为财务人员由于掌握的知识面有限，指标设置，评价不够全面。三是绩效评价工作的开展时间较短，掌握实质内容不够全面准确，做不到科学评价。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
2.“访惠聚”工作队工作经费57万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为57万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：一、围绕实施“1113”工程，以提升组织力为重点，突出政治功能，以夯实党建基础为主线，创建基层组织示范点，进一步打造村阵地，提炼特色做法，将定吉格村打造成农村党员干部培训、参观学习交流经验、教育引导群众的示范基地。二、拉近了党支部和“访惠聚”工作队与群众之间的关系，为做好群众工作打好了基础。三、按规定拆除危旧房屋、整治农村庭院环境、开展环境卫生集中整治行动，扎实推进农村环境整治工作，着力改善村容村貌，为乡村振兴战略深入实施奠定良好基础。四、按照“党领导一切”的要求，紧盯总目标、突出全覆盖，建立横向到业、纵向到户的组织体系；按照党支部建设规范化标准化的要求，紧盯总目标、突出党支部的领导核心和战斗堡垒作用，建立事事有标准、件件要落实的制度体系；按照共产党员要起先锋模范作用的要求，紧盯总目标，突出担当作为、正向激励，建立层层有红星、人人有积分的管理体系；按照保障基层有序运转的要求，突出基层重要，建立人往基层走、钱往基层投、政策往基层倾斜的保障体系。建设实训基地，结合基层示范点特点，建立维护稳定、基层党建、群众工作等实训基地，以示范点经验做法为案例，开展村党支部书记常态化教育培训，引导村党支部书记通过示范点学经验，跟着看、照着干，一个阵地一个阵地的巩固，步步为营，让党的旗帜在每一个基层阵地上都高高飘扬起来。五、组织部驻博乐市定吉格村紧紧聚焦聚力总目标持续深化“访惠聚”工作会议精神，贯彻好“访惠聚”工作的决策部署，抓好“1+2+5”各项任务的落实。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。普遍认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。对项目支出开展绩效评价还没有具体的、科学的方案和办法，导致评价内容不够全面。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
3.第十批拔尖人才生活补助及工作经费46.12万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为26.3万元，结余26.3万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：自治州第十批拔尖人才在各自领域发挥了示范、引领和带动作用，对进一步激发各类人才的积极性、主动性和创造性，推进自治州高层次人才队伍建设，推动自治州经济社会的发展作出了积极贡献。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。单位针对项目支出开展绩效评价还没有具体的、科学的方案和办法，导致评价内容不够全面。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
4. 自治州深化党政机构改革领导小组办公室工作经费23万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0万元，执行数为23万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：按照2019年3月底基本完成州、县（市）机构改革任务的要求，把握节奏、盯住节点，倒排工期、挂图作战，按月制定各个阶段和关键环节的工作计划和时间进度表，明确责任主体和完成时限，建立详细的工作台账和任务清单，督促各涉改单位对标对表抓好落实，做到既不“抢跑”，也不“落后”，确保各项改革任务按时保质完成。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。普遍认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。机构改革是一项阶段性的工作，机构工作人员都是临时从其他单位抽调组成。绩效评价完全由财务人员单独完成。在设置绩效评价指标时不够全面准确科学，导致评价内容不够全面。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
5. 援疆人才项目资金189.78万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为189.78万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：一是坚持政治标准，加强对人才的政治引领和政治吸纳；二是坚持党管人才，深入推进人才发展体制机制改革；三是坚持聚焦总目标，有效发挥人才作用；
四是坚持着眼长远发展，实施重点干部人才援疆项目；五是坚持用心用情，提升干部人才援疆工作管理服务水平。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。单位针对项目支出开展绩效评价还没有具体的、科学的方案和办法，导致评价内容不够全面。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
6. 武汉大学研究生在博期间社会实践生活补助及工作经费21.55万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为21.55万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：搭建武大研究生博州实践锻炼平台，协调武汉大学分批选派博士、硕士研究生来博实践服务，通过参与课题研究、项目申报、技术交流等方式，为自治州宣传、旅游、建筑规划等行业部门提供了人才和智力支持。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。对项目支出开展绩效评价还没有具体的、科学的方案和办法，导致评价内容不够全面。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效
7. 人才引进工资12万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为12万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：杨迪同志的引进和使用，开创了我州股权投资、总部经济工作的先河。州创投办新引进创新投资类企业4家，储备股权存量16.2亿元，共计缴纳税费6065.54万元（其中个人所得税1766.21万元、企业所得税1648.78万元、增值税2362.74万元、其他税费287.81万元），贡献地方财政收入2662.49万元，实现产值24.72亿元。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的专业知识。认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不够科学准确。因该同志工作是在城投公司，部机关缺乏对本领域的知识了解掌握，无法对该项目作出科学全面准确的绩效评价。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
8. 自治州党委组织部基层组织建设及党建网维护经费27.32万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为18.1万元，结余9.22万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：举办自治区基层组织建设专题培训班，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动全国、自治区组织工作会议精神和自治区党委强基固本系列决策部署落地见效，推动全州基层组织全面进步、全面过硬，进一步提升村队（社区）党支部书记、村队（社区）党务工作者、村务监督委员会主任和村级年青储备干部政策理论水平。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。普遍认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。项目资金未在当年使用完毕，造成结余，无法全面开展绩效评价。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
9. 人才发展基金437.92万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为473.92万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：依据《博尔塔拉蒙古自治州中长期人才发展规划（2011—2020年）》和《博尔塔拉蒙古自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，针对当前人才资源总量呈现下降趋势的局面，确定人才队伍规模目标任务：用两年时间基本解决当前人才资源总量负增长的问题，盘活存量，扩大增量，实行正向流入和动态平衡；再通过2年努力，力争到2022年全州人才资源总量达到6.62万人，每万劳动力中研发人员达到10人年，高技能人才占技能劳动者的比例达到21.2%，基本满足经济社会发展需要。其中党政人才达到0.52万人，企业经营管理人才达到0.6万人，专业技术人才达到2.5万人，高技能人才达到1.3万人，农村实用人才达到1.7万人，社会工作人才达到0.2万人，少数民族人才达到2.2万人。各类人才队伍的年龄、专业、层次等结构得到优化升级，人才在产业、行业、城乡和不同经济类型的分布基本合理，人才培养与社会需求基本协调，人才结构性矛盾和人才资源浪费的问题得到有效解决，人才质量在重要领域和关键环节上取得突破性进展，人才流动更加顺畅有序，党管人才格局进一步加强，人才功能效益更加突显，各类人才大量涌现、各领域各方面人才活力迸发。依托人才发展基金，通过给自治州拔尖人才发放补贴、给予自治州高层次人才一定资金补助、组织本地人才开展培训、推进名医名师工作室建设和兑现“柔性引才”相应政策待遇等，积极营造爱才聚才用才的良好氛围，吸引集聚更多的人才来到博工作、留在博州、奉献博州，为自治州社会稳定和长治久安集聚更多人才智力支撑。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。普遍认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不全面。针对项目支出开展绩效评价，还没有具体的、科学的方案和办法，导致评价内容不够全面。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
10.自治州新兴组织党工委党建工作经费11.5万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为11.5万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：一是弥补了新兴组织阵地建设经费。按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度“六有”标准，整合资源，补充经费，完善博乐市隆泉大厦商务楼宇党群活动阵地。为新兴组织党员群众提供了学习、培训、交流、咨询、健身、娱乐、展示、服务的活动场所，为党组织搭建了服务党员群众工作的平台。
二是增强了新兴组织党组织的凝聚力和组织力。各县市新兴组织党组织党建常规管理逐步规范。“三会一课”制度得到落实，组织生活会和民主评议党员能够突出会议主题，紧密联系新兴组织和党员职工实际，认真开展批评和自我批评，既解决思想问题，又解决实际问题。党组织的生机和活力得到增强。坚持示范引领，确定“党建领航企业领跑”“党建强 服务优”“党旗红市场旺”党建主题，采取“抓两头带中间”的方法，重点培育14家社会口碑好、经济实力强、党建基础好的新兴组织作为示范点。设置“党员先锋岗”“党员经营户”，让党员亮身份，进一步激发了党员干事创业的热情。
发现的问题及原因：一是2018年全州新兴组织经济效益普遍较差，缺乏党建工作经费是普遍现象；二是由于党建经费弥补不足，对新兴组织党组织党务工作者的津贴补助发放较为困难，制约了工作积极性。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
11. 部机关办公取暖费及公务用车保险费8.14万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元，执行数为8.14万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：一是保证部机关办公楼冬季正常取暖；二是保障部机关公务用车2018年度正常运行。
发现的问题及原因：一是资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。普遍认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是该项目支出范围使用明确，只限于办公场所取暖费及公务用车保险费，绩效评价单一不够全面。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
12. 援疆干部医疗费30.51万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0万元，执行数为7.18万元，结余23.33万元。完成预算的0%。
主要产出和效果：体现自治州党委、人民政府对援疆干部的关心爱护，保障其在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为援疆干部医疗费用按照自治区基本医疗保险有关规定和要求，实行实报实销。进一步用心用情关爱援疆干部人才的工作，提供办公、交通、通讯和安全等保障，让援疆干部人才工作上安心、生活上舒心、安全上放心。
发现的问题及原因：一是对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。普遍认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是该项目支出范围单一，只限于州本级管理的援疆干部，造成资金结余较大，造成绩效评价不够全面。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
13. 基层组织建设培训经费38.42万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0万元，执行数为38.42万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神，贯彻落实全国组织工作会议精神和自治区党委抓基层打基础系列决策部署，推动基层组织建设重点任务落实落细，加强基层党组织规范化标准化建设，提升村队（社区）党支部书记、村队（社区）党务工作者、村务监督委员会主任和村级年青储备干部政策理论水平。
发现的问题及原因：一是只关注收入的预算管理而不是绩效管理，认为掌握资金越多越好，而对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。普遍认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价体系不够科学。该项目培训范围相对比较广泛，领域分布不同，知识层次不同，评价指标体系设置科学性不强。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
14. 组织系统信息化建设费用193.54万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0万元，执行数为40万元，结余153.54万元。完成预算的0%。
主要产出和效果：紧紧围绕党的建设和组织工作中心任务,以完善网络基础设施和安全防护措施为基础,以信息资源开发、整合和深度挖掘为重点,创新组织工作手段,完善信息化服务体系,建设实用、管用、易用的业务应用系统,为推进组织工作科学发展提供信息技术支持和保证。
发现的问题及原因：一是本单位只关注收入的预算管理而没有关注绩效管理，对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价内容不够准确。项目实施只占到该项目的20%，因自治区未全面实施该项目，造成该项目绩效评价不够准确。三是项目资金未在当年使用完毕，造成结余，无法全面开展绩效评价。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
15. 2018年度组织部远程教育课件译制补助经费7万元。
2018年项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为7万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：结合博实际紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，结合“两学一做”学习教育、“访民情、惠民生、聚民心”工作，主题鲜明，内容鲜活的题材。拍摄关于党员干部扎根基层、无私奉献、敢于担当、求真务实的优秀事迹片；展现党建工作新成就、组织工作新成果、经济社会建设新风貌的工作纪实片；推广农牧业生产新技术、农牧民致富新经验的技术培训片的“七一”展播片或微视频。这些作品“贴近基层、贴近生活、贴近实际”，具有较高的思想性和较强的艺术表现力。
发现的问题及原因：一是只是争取自治区下拨项目经费而没有关注绩效管理，对资金的使用效率和效果缺乏足够的重视。认为资金做到专款专用，严格按照财务管理制度核算就可以。二是评价指标不够合理。课件补助经费按照县市拍片数量进行分配。对县市拍片的质量，效果、宣传力度的指标由于本单位工作人员专业知识有限无法设置更加合理的指标体系。
改进措施：一是加大学习力度，对绩效评价的相关知识及新的政府会计制度进行学习；二是加强与业务科室的沟通，对涉及项目支出的业务知识及相关政策把握准确，更加科学真实准确进行绩效评价。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
新公网安备 65270102000008号
