2018年度博州人民政府外事侨务办公室部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2018年度博州人民政府外事侨务办公室部门决算公开

2019年09月30日 12:05

2018年度博州外办部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

㈠、主要职责:

1、贯彻执行国家关于外事、侨务工作的法律、法规以及自治区、自治州关于外事、侨务工作的规定；拟订自治州外事、侨务工作的具体措施、办法、规章制度并组织实施，负责协调、处理自治州重大涉外、涉侨事务。

2、根据自治州经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为自治州党委、政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为自治州的经济和社会发展服务；负责自治州党委外事工作领导小组办公室的日常工作。

3、负责组织接待来自治州访问的重要外宾、华侨、港澳同胞和外籍华人重要人士；统筹安排自治州领导的外事活动。

4、负责自治州因公出国（境）管理及邀请外国人来访的工作；承办自治州因公出国（境）和赴港澳地区人员的审核、审批、转报和管理工作，以及邀请外国人来访的审核、转报工作；负责审批、签发赴毗邻国家出国（境）证明和应邀来访的毗邻国家经贸、科技人员的一次性签证通知函电。

5、负责自治州边界事务，会同有关部门做好涉外工作；会同有关部门做好边防基础设施建设和维护管理工作；承办自治州边防委员会的日常工作。

6、负责外国及港澳地区记者在本州采访事宜；配合和协助有关部门做好自治州对外对侨宣传、文化交流和民间外事、侨务教育工作。

7、负责自治州国际交流事务，协调自治州的官方和民间对外交往事宜；负责自治州与国际友好城市的交流合作；负责自治州对外友好协会的日常工作。

8、负责境外非政府组织在自治州活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作。

9、负责外国专家、留学生、实习生和“三资”企业中外籍人员的涉外事项的管理工作。

10、开展对华侨华人及其社团和港澳同胞的友好联络工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门依法维护华侨在国内的合法权益；归口管理自治州港澳事务工作。

11、开展涉侨经济技术合作，会同有关部门做好归侨侨眷的社会救助和扶贫工作，做好涉侨捐赠工作。

12、会同有关部门监督、检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

13、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州外办部门决算包括：博州外办部门本级决算。

纳入博州外办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州外办本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入475.42万元,与上年相比，增加227.56万元，增长91.81%，增减变化主要原因是：2017年决算数据不含边界维护经费；支出468.46万元,与上年相比，增加259.89万元，增长80.25%，增减变化主要原因是：2017年决算数据不含边界维护经费；结余181.31万元，与上年相比，增加78.9万元，增长77.04%。增减变化主要原因是：因天气原因，边界维护工程未完工。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计475.42万元，其中：财政拨款收入204.49万元，占43.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入270.93万元，占56.99%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数211.81万元，决算数475.42万元，预决算差异率124.46%，差异主要原因：2018年预算数据不含边界维护经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计468.46万元，其中：基本支出458.79万元，占97.94%；项目支出9.68万元，占2.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数211.81万元，决算数468.46万元，预决算差异率121.17%，差异主要原因2018年预算数据不含边界维护经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入:204.49万元，与上年相比，减少36.45万元，降低15.13%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出204.97万元，与上年相比，减少33.61万元，降低14.09%，增减变化的主要原因是：人员经费减少。其中：基本支出195.30万元，项目支出9.68万元。财政拨款结转结余1.89万元，与上年相比，减少0.48万元，降低20.25%。增减变化的主要原因是：2017年出国经费余额财政尚未收回。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数211.81万元，决算数204.49万元，预决算差异率-3.58%，差异主要原因人员经费减少。财政拨款支出年初预算211.81万元，决算数206.87万元，预决算差异率-2.39%，差异主要原因人员经费减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入204.49万元。与上年相比，减少36.45万元，降低15.13%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出204.97万元。与上年相比，减少33.61万元，降低14.09%。增减变化的主要原因是：单位人员经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出170.72万元，社会保障和就业支出27.25万元，其他支出7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出166.09万元，商品和服务支出21.35万元，对个人和家庭的补助支出13.04万元，资本性支出4.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数211.81万元，决算数204.49万元，预决算差异率-3.46%，差异主要原因单位人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数211.81万元，决算数204.97万元，预决算差异率-3.23%，差异主要原因单位人员经费减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：单位无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：单位无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余181.31万元。与上年相比，增加78.90万元，增长77.04%。

其中财政拨款结转结余1.89万元。与上年相比，减少0.48万元，降低20.23%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年减少3.86万元，降低58.6%，减少原因是部门压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.89万元，降低100%，减少原因是单位当年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年减少2.97万元，降低62.26%，减少原因是单位压减开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位当年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州外办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州外办单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.9万元，决算数1.8万元，预决算差异率-5.26%，差异主要原因：单位压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位未安排预算；公务用车运行费预算数1.9万元，决算数1.8万元，预决算差异率-5.26%，差异主要原因单位压减开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位未安排预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州外办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.28万元，比上年减少9.56万元，降低33.15%，主要原因是人员减少，单位压减各项开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额174.18万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出171.50万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值45.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年预算拨款211.81万元，主要是职工工资及人员经费、单位日常公用支出，根据预算拨款主要用于保障职工工资及社会保险缴费等人员经费和单位日常业务开展所需经费。根据单位预算项目，对预算使用绩效进行评价。

1.访惠聚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：组织整治村内庭院卫生环境，考虑村民实际需要，从基本问题着手：打井灌溉，道路维修，解决了村民浇水困难，出行不易及住房危险等困难，极大程度的改善了村民居住环境，增长了村民收入，国家惠民政策普及到位，覆盖全面，村民幸福指数大幅提升，为村内稳定打好了坚实的群众基础。

发现的问题及原因：工作队成员对于农村经济建设的致富途径了解较少，当地农村发展的优劣势认识还不够全面。

下一步改进措施：一是开展专题培训，让工作队成员对于农村的发展建设方面有更深次的了解；二是更多的走入群众，贴近当地的干部群众生活，掌握更多的基础资料和信息，制定与当地情况更加适合的富民计划。

项目支出绩效目标自评表
（ 2018年度）

项目名称			访惠聚专项
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事侨务办公室
预算执行情况（万元）	预算数：		7	执行数：	7
	其中：财政拨款		7	其中：财政拨款	7
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕“1+2+5”任务，全力以赴，狠抓州市党委各项决策部署的落实，突出抓好群众工作、组织建设、春种秋收、打井灌溉、精准扶贫、庭院整治、道路修整、危旧房拆迁、村队亮化等重点工作，全力做好“民生十件事”，促进村队社会稳定和经济发展.			1、庭院整治完成；2、打井灌溉工程完成；3、村队亮化工作完成；4群众工作持续开展；5组织建设工作100%；6危旧房拆迁工作100%；7春种秋收工作100%；8精准扶贫工作100%；9道路维修工作100%；。
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	实际完成目标
	产出指标	数量指标	为村上打井及购买滴灌设施	100%	100%
			组织群众参与各项活动4次以上	4次	7次
			发展新党员及转正至少2名	3	5
			全面维修村内道路，改善村民出行路况	100%	60%
			年末村内危旧房拆除完毕	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	解决村民出行困难	100%	100%
			解决村民种植灌溉问题，保障村民年末收入	100%	100%
		社会效益指标	村民收入增长，出行难问题结局，幸福指数增长有利于社会稳定。	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	村民满意率达90%以上为优	优	优

2.公益性岗位项目根据年初设定的绩效目标，公益性岗位项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.68万元，执行数为2.68万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按时足额缴纳公益性岗位人员工资及社保，解决了人员的基本生活及后期养老问题，同时公益性岗位的设置解决了社会人员就业问题，同时解决了单位人手不足的困难，达到了双赢的效果。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标自评表
（ 2018年度）


项目名称			公益性岗位
预算单位			博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事侨务办公室
预算执行情况（万元）	预算数：		2.68	执行数：	2.68
	其中：财政拨款		2.68	其中：财政拨款	2.68
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证公益性岗位人员每月工资正常发放			每月按期足额支付工资，缴纳社保
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	实际完成目标
	产出指标	数量指标	工资按月足额支付	100%	100%
			社保足额缴纳	100%	100%
		时效指标	工资按期支付	100%	100%
			社保按期缴纳	100%	100%
		经济效益指标	公岗人员安心工作，无后顾之忧	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	解决就业问题	100%	100%
		满意度指标	公岗人员满意度	100%	100%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）25（款）99 （项）其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出；201（类）25（款）01 （项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；208（类）05（款）05 （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）05（款）06 （项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出； 229（类）99（款）01（项）其他支出；反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。