目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⒈负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责自治州党委日常工作的综合协调。

⒊承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

⒎负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的相关文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒协调农口、经济口各部门的工作。

⒓承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

博州党委办公室2020年度，实有人数64人，其中：在职人员63人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博州党委办公室部门决算包括：博州党委办公室决算。单位无下属预算单位，下设9个内设科室，分别是：综合科、秘书科、信息科、督查科、文书科、财经科、档案监督指导科、国家安全工作科、行政管理服务中心等。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2536.9万元，与上年相比，增加1219.5万元，增长92.57%，主要原因是：项目支出经费增加。本年支出2535.64万元，与上年相比，增加1216.85万元，增长92.27%，主要原因是：项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2536.9万元，其中：财政拨款收入2525.83万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.07万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2535.64万元，其中：基本支出1182.59万元，占46.64%；项目支出1353.05万元，占53.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2525.83万元，与上年相比，增加1252.34万元，增长98.34%。主要原因是：项目支出经费增加。财政拨款支出2525.83万元，与上年相比，增加1252.34万元，增长98.34%，主要原因是：项目支出经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1105.13万元，决算数2525.83万元，预决算差异率128.55%，主要原因是：年初项目资金未做预算。财政拨款支出年初预算数1105.13万元，决算数2525.83万元，预决算差异率128.55%，主要原因是：年初项目资金未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2525.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行1059.41万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.06万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.90万元；

2080799其他就业补助支出12.40万元；

2013105专项业务1346.05万元；

2299901其他支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.78万元，其中：

人员经费985.06万元，包括：基本工资290.12万元、津贴补贴234.91万元、奖金24.06万元、伙食补助费1.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.06万元、职业年金缴费11.90万元、职工基本医疗保险缴费58.86万元、公务员医疗补助缴费23.67万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金61.46万元、其他工资福利支出20.42万元、离休费15.94万元、生活补助0.89万元、奖励金148.48万元、其他对个人和家庭的补助0.45万元。

公用经费187.72万元，包括：办公费26.84万元、印刷费2.28万元、手续费0.05万元、邮电费2.81万元、差旅费58.88万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0.16万元、劳务费0.87万元、工会经费1.27万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费69.54万元、其他交通费用9.89万元、其他商品和服务支出0.96万元、办公设备购置12.44万元、信息网络及软件购置更新0.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算69.54万元，比上年减少55.66万元，降低44.46%，主要原因是：车辆由原来的越野车改为小轿车，老旧车辆报废，维修及油耗较上一年度有所节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出69.54万元，占100%，比上年减少55.66万元，降低44.46%，主要原因是：车辆由原来的越野车改为小轿车，老旧车辆报废，维修及油耗较上一年度有所节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费69.54万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费69.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修及加油、过路过桥费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数73万元，决算数69.54万元，预决算差异率-4.73%，主要原因是：公务用车运行维护费用下降。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数73万元，决算数69.54万元，预决算差异率-4.73%，主要原因是：公务用车运行维护费用下降；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州党委办公室机关运行经费支出187.72万元，比上年减少60.92万元，降低24.50%，主要原因是车辆由原来的越野车改为小轿车，老旧车辆报废，维修及油耗较上一年度有所节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额40.45万元，其中：政府采购货物支出40.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆16辆，价值716.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车12辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：办公室机动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：我单位无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽