目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

2020年机构改革其职能涉密，不予以公开。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部2020年度，实有人数51人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，属于涉密科室不予公开。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入480.27万元，与上年相比，减少220.42万元，降低31.46%，主要原因是：民创项目资金较去年较少。本年支出492.26万元，与上年相比，减少243.35万元，降低33.08%，主要原因是：民创项目资金较去年较少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入480.27万元，其中：财政拨款收入459.17万元，占95.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.10万元，占4.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出492.26万元，其中：基本支出431.68万元，占87.69%；项目支出60.58万元，占12.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入459.17万元，与上年相比，增加9.98万元，增长2.22%。主要原因是：人员工资、社保、公积金上涨等。财政拨款支出459.17万元，与上年相比，增加2.26万元，增长0.49%，主要原因是：人员工资、社保、公积金上涨等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数408.91万元，决算数459.17万元，预决算差异率12.29%，主要原因是：人员工资、社保上调和年中追加其他项目支出等原因。财政拨款支出年初预算数408.91万元，决算数459.17万元，预决算差异率12.29%，主要原因是：人员工资、社保上调和年中追加其他项目支出等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出459.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行365.26万元；

2013499其他统战事务支出40.47万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.33万元；

2080799 其他就业补助支出8.11万元；

2299901 其他支出12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出398.59万元，其中：

人员经费370.45万元，包括：基本工资110.05万元、津贴补贴97.4万元、奖金49.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.33万元、职工基本医疗保险缴费15.97万元、公务员医疗补助缴费6.23万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金24.92万元、退休费3.53万元、生活补助6.43万元、医疗费补助19.02万元、奖励金3.02万元。

公用经费28.14万元，包括：办公费6.77万元、印刷费0.04万元、手续费0.08万元、水费0.06万元、电费0.81万元、邮电费1.37万元、物业管理费3.52万元、差旅费3.63万元、劳务费0.23万元、工会经费1.51万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用0.02万元、税金及附加费用0.56万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比减少3.54万元，降低37.12%，主要原因是公务接待费用较少，严格执行中央八项规定，最大程度压减不必要支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年减少2.92万元，降低32.71%，主要原因是严格执行中央八项规定，最大程度压减不必要支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.62万元，降低100%，主要原因是严格执行中央八项规定，最大程度压减不必要支出，不安排非必要的接待，大型公务接待有州接待处统一安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常车辆运行燃油、维修（护）费、通行费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行费预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部（行政单位）机关运行经费支出28.14万元，比上年增加11.23万元，增长66.47%，主要原因是2020年度由于疫情原因，增加了疫情物资等方面的日常支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位业务办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金20.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是按照专项资金使用性质，将资金用于公益性岗位人员工资、“访惠聚”工作队工作经费，有效促进中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部完成各项职能工作；二是我部基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障部机关工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理、项目评价等各个环节联系不够紧密；二是在预算绩效管理方面，还需不断加强学习，提升预算绩效管理评价的业务水平。

下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽