目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

在自治州党委统一领导和中央、自治区党委政法委指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党中央关于政法工作的决策部署和自治区、自治州党委工作要求，了解掌握和分析研判社会稳定形势，政法舆情情况动态，协调做好政法领域调查研究、重大宣传工作，推进平安博州、法治博州建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，加强对政法工作的督查，维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会2020年度，实有人数47人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、综治督导科、执法监督科、信息宣传科、维护稳定指导科、边防科、基层社会治理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5117.43万元，与上年相比，增加1316.74万元，增长34.64%，主要原因是：2020年项目经费收入增加。本年支出5619.07万元，与上年相比，增加3621.46万元，增长181.29%，主要原因是：2020年项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5117.43万元，其中：财政拨款收入1746.57万元，占34.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3370.86万元，占65.87%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5619.07万元，其中：基本支出764.03万元，占13.60%；项目支出4855.04万元，占86.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1746.57万元，与上年相比，减少1809.35万元，降低50.88%。主要原因是：减少项目拨款收入。财政拨款支出2233.97万元，与上年相比，增加451.42万元，增长25.32%，主要原因是：2020年项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数774.80万元，决算数1746.57万元，预决算差异率125.42%，主要原因是：年初部门预算不含专项资金。财政拨款支出年初预算数774.80万元，决算数2233.97万元，预决算差异率188.33%，主要原因是：年初部门预算不含专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2233.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行655.30万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出682.95万元；

2039901其他国防支出29万元。

2040219信息化建设44.10万元。

2050199其他教育管理事务支出299.06万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.89万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.38万元。

2299901其他支出450.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出728.56万元，其中：

人员经费696.79万元，包括：基本工资204.69万元、津贴补贴218.90万元、奖金81.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.89万元、职业年金缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费38.35万元、公务员医疗补助缴费11.56万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金51.45万元、其他工资福利支出5.33万元、退休费4.19万元、生活补助2.05万元、奖励金0.98万元。

公用经费31.77万元，包括：办公费6.03万元、手续费0.29万元、邮电费0.57万元、取暖费1.5万元、差旅费2.85万元、会议费0.18万元、培训费0.06万元、公务接待费0.71万元、劳务费0.07万元、工会经费3.36万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费7.44万元、其他交通费用1.37万元、其他商品和服务支出0.29万元、办公设备购置2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.25万元，比上年增加3.09万元，增长25.43%，主要原因是2020年公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，占95.37%，比上年增加3.9万元，增长36.62%，主要原因是专项任务的增加，用车需求相应增加及车辆老化，油耗和维修相应增加；公务接待费支出0.71万元，占4.63%，比上年减少0.81万元，降低53.36%，主要原因是接待批次减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.54万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.71万元，开支内容包括上级单位指导检查工作接待费用支出等。单位全年安排的国内公务接待13批次，117人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.45万元，决算数15.25万元，预决算差异率-17.36%，主要原因是：厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有发生此项业务；公务用车运行费预算数14.95万元，决算数14.54万元，预决算差异率-2.73%，主要原因是：加强了公务用车管理，车辆运行维护费用减少；公务接待费预算数3.5万元，决算数0.71万元，预决算差异率-79.85%，主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共博尔塔拉蒙古自治州委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.77万元，比上年增加0.72万元，增长2.31%，主要原因是工作任务增加，导致日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出11.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

授予中小企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值204.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金4855.05万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（绩效评价项目8个，其中7个项目涉密，不予公开）。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽