目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责征集、整理、编纂自治州地方党史历史资料，制定党史工作规划；编辑出版党史书刊。

2、承担自治区党委党史研究室、自治区地方志编委会交办的工作；为自治州党委解决有关历史问题提供历史资料和意见。

3、负责全州的地方志工作；制定自治州地方志工作规划。

4、负责组织《博尔塔拉蒙古自治州志》的编修、续修和有关地情资料的编写、翻译、出版等工作。

5、负责对县市和有关部门的史志工作进行业务指导，组织史志理论研究，培训编史修志业务人员；负责对县市志及党史资料的审定。

6、负责《博尔塔拉年鉴》的编辑、出版、发行工作；运用史志资料研究成果，为自治州改革开放和现代化建设服务。

7、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党史研究室（地方志办公室）（以下简称博州党史办）2020年度，实有人数20人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博州党史办部门决算包括：博州党史办决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、地方志编研科、党史编研科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入177.06万元，与上年相比，增加8.47万元，增长5.02%，主要原因是：人员经费增加。本年支出181.86万元，与上年相比，增加4.29万元，增长2.42%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入177.06万元，其中：财政拨款收入166.51万元，占94.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.54万元，占5.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出181.86万元，其中：基本支出134.36万元，占73.89%；项目支出47.49万元，占26.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入166.51万元，与上年相比，增加36.46万元，增长28.04%。主要原因是：本年人员经费和项目收入超过去年收入。财政拨款支出166.51万元，与上年相比，增加36.46万元，增长28.04%，主要原因是：本年人员经费和项目支出超过去年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数113.10万元，决算数166.51万元，预决算差异率47.22%，主要原因是：本年人员经费和项目收入超过去年收入。财政拨款支出年初预算数113.10万元，决算数166.51万元，预决算差异率47.22%，主要原因是：本年人员经费和项目支出超过去年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出166.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行110.68万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出45.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.83万元；

2299901其他支出2.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.51万元，其中：

人员经费110.27万元，包括：基本工资35.82万元、津贴补贴27.23万元、奖金10.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.63万元、职工基本医疗保险缴费4.73万元、公务员医疗补助缴费1.81万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金7.23万元、其他工资福利支出0.51万元、退休费1.66万元、医疗费补助9.21万元、奖励金1.73万元。

公用经费9.25万元，包括：办公费2.75万元、印刷费手续费0.11万元、水费0.04万元、电费0.41万元、邮电费0.63万元、差旅费0.14万元、公务接待费0.03万元、委托业务费2.76万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他商品和服务支出1.79万元、办公设备购置0.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.51万元，比上年减少1.11万元，降低68.42%，主要原因是本年单位司机驻社区，单位车辆未动用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占96.08%，比上年减少1.00万元，降低67.36%，主要原因是本年单位司机驻社区，单位车辆未动用；公务接待费支出0.03万元，占3.92%，比上年减少0.11万元，降低79.83%，主要原因是本年公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.03万元，开支内容包括接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.98万元，决算数0.51万元，预决算差异率-47.96%，主要原因是：本年单位司机驻社区，单位车辆未动用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费与预算保持一致；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数0.70万元，决算数0.49万元，预决算差异率-30%，主要原因是：本年单位司机驻社区，单位车辆未动用；公务接待费预算数0.28万元，决算数0.03万元，预决算差异率-89.29%，主要原因是：压减公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州党史办（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.25万元，比上年增加1.77万元，增长23.63%，主要原因是本年委托业务费（代理记账费）放预算收入支出导致机关运行经费增大。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金45万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等；二是在财务支出中统一标准，公平合理，由分管财务的负责人严把支出关；大额支出及重大财务事项由局党组统一召开党组会议集体研究审签，严格遵守各项财务制度，有效地提高了资金的使用效率。

发现的问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全；二是预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在进行项目绩效管理工作推进时，专业技能相对薄弱，处于摸索阶段。

下一步改进措施：一是在全系统范围内深入开展预算绩效管理宣传。在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理；二是重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义；宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽