目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州妇联是自治州党委领导下的全州各族各界妇女的社会群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。自治州妇联在自治州党委和自治区妇联的领导下工作。主要职责是：

⒈坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

⒉紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。根据党的路线、方针、政策及自治州党委和自治区妇联的工作部署和要求，确定自治州妇联工作的指导思想，制定妇联工作长远规划和短期目标。

⒊引导各级妇联坚持“一个中心”（党的工作中心），围绕“两条主线”（一手抓维权，一手促发展），立足“三大主体活动”（农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动、城乡妇女“五好文明家庭”创建活动），推进“五大工程”（“巾帼科级致富工程”“巾帼社区服务工程”“女性素质工程”“家庭文明工程”“巾帼民族团结工程”），以求提高妇女地位，塑造妇联新形象。

⒋宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，开发妇女人力资源，促进各类妇女人才成长，全面提高妇女素质和适应市场经济的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；协助自治州党委、人民政府做好全国、自治区、自治州各行各业先进妇女的推荐、评选和表彰工作。

⒌代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向自治州党委政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法律、法规、规章草案的修改拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；参与协调妇女社会各方面的利益矛盾，推动妇女工作可持续发展，“把性别意识纳入决策主流”，营造良好社会舆论，尽职尽责，不断提高妇女参政议政比例。

⒍坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。加强调研和指导工作。探寻妇女理论和思想教育新概念，探索和掌握妇女儿童运动和发展的新规律，为党和政府决策提供理论依据，为基层妇联工作提供指导。

⒎负责指导自治州妇联机关所属事业单位的各项工作。促进妇女儿童事业的健康发展。加强妇女组织的自身建设，活跃基层妇女工作，协助党委组织部门推荐各条战线上的优秀妇女人才，加强妇女干部培养，重视培训工作，增长妇联干部的才干，促进妇联干部合理流动，积极培养一支适应新时期需要具有综合素质的妇女专兼职干部队伍。

⒏指导各县妇联依据《中华妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，发展妇女儿童的工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

⒐承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作。

⒑承办自治州党委、人民政府、自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会2020年度，实有人数12人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会部门决算包括：新疆博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入113.3万元，与上年相比，减少18.34万元，降低13.93%，主要原因是：本年妇女儿童工作项目经费较上一年度拨款减少。本年支出113.3万元，与上年相比，减少20.06万元，降低15.04%，主要原因是：本年妇女儿童工作项目经费较上一年度拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入113.3万元，其中：财政拨款收入112.55万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.75万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出113.3万元，其中：基本支出90.60万元，占79.96%；项目支出22.7万元，占20.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入112.55万元，与上年相比，增加8.95万元，增长8.64%。主要原因是：财政拨款增加公益性岗位人员项目经费。财政拨款支出112.55万元，与上年相比，增加11.5万元，增长11.38%，主要原因是：2020年度新招录1名公益性岗位人员。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数89.84万元，决算数112.55万元，预决算差异率25.28%，主要原因是：本年度追加项目预算。财政拨款支出年初预算数89.84万元，决算数112.55万元，预决算差异率25.28%，主要原因是：本年度追加项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出112.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行82.14万元；

2012999其他群众团体事务支出20.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.70万元；

2080799其他就业补助支出2.70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.85万元，其中：

人员经费82.64万元，包括：基本工资25.40万元、津贴补贴21.05万元、奖金1.85万元、绩效工资8.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.70万元、职工基本医疗保险缴费4.57万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金5.78万元、退休费0.82万元、医疗费补助4.81万元、奖励金0.53万元。

公用经费7.21万元，包括：办公费0.41万元、水费0.02万元、电费0.23万元、邮电费0.11万元、物业管理费0.50万元、差旅费0.95万元、委托业务费2.76万元、工会经费0.39万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费1.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.26万元，比上年减少0.9万元，降低41.68%，主要原因是压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低41.68%，主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆的维修、燃油、过路费、年审费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.33万元，决算数1.26万元，预决算差异率-5.26%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数1.26万元，决算数1.26万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.07万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.21万元，比上年减少1.92万元，降低20.99%，主要原因是压缩经费支出，人员减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的47.65%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的47.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值26.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金22.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强妇女思想政治引领，扎实推进家庭教育工作，妇女维权服务工作，重点开展“巾帼心向党 建功新时代”主题活动、“巾帼脱贫行动”、“美丽庭院”建设、家家安康工程、“最美家庭”选树颁奖活动、妇女群众教育服务、妇女干部转作风、基层妇联干部履职能力培训等重点工作，举旗帜、惠民心，倡导社会主义核心价值观，通过各项主题实践活动，丰富博州广大妇女群众的精神文化生活，引导妇女群众感党恩、听党话、跟党走，推动全州妇女事业和妇联工作高质量发展；二是选用符合条件的公益性岗位人员，协同单位工作人员完成单位各项工作，同时确保聘用公益性岗位人员工资及社保经费及时足额发放。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够精准、科学，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，预算执行管理力度有待进一步加强，办公经费的缺少，不利于单位工作的连续性和稳定性；二是用人单位因工作人员少，工作量大，我单位无余力来支付工资，造成请人难、用人难、留人难的现状，办公经费的缺少，使公益性岗位人员不能长期的聘用，不利于单位工作的连续性和稳定性。

下一步改进措施：一是建议财政部门根据全州的妇女整体情况，结合我单位实际工作情况和业务活动情况给予资金支持，将财政预算资金的绩效培训工作常态化，并加强工作指导，进一步提高绩效编制的精准、有效性；二是建议财政部门认真考虑我单位这样的小单位，要干各种层次的工作，还开展业务活动，还要正常运转，还要服从党委政府的政策来完成各种临时性的工作，资金和人员缺少是重要的原因，建议增加办公经费。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽