目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各县市、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。

2.建立健全全州国民经济核算制度；组织实施全州国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料；监督管理和指导各县市国民经济核算工作。

3.按照国家、自治区和自治州的要求，组织实施全州人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和州情州力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全州性基本统计数据。

6.组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全性州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；组织、管理、审批或备案全州各县市、各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9.指导全州统计专业技术队伍建设；协助自治区统计局组织管理全州统计专业技术职务资格考试、评审工作；协助开展统计从业资格认定工作；监督管理各县市统计部门由国家、自治区和自治州提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10.组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导各县市统计信息化系统建设。

11.承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州统计局（以下简称博州统计局）2020年度，实有人数31人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，博州统计局部门决算包括：博州统计局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：局办公室（法制和教育科）、综合科、业务科，（直属全额拨款事业单位2个，分别是博州统计普查中心、博州统计信息中心）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入352.50万元，与上年相比，减少18.28万元，降低4.93%，主要原因是：在职人员和退休人员各减少1人，且本年项目收入减少所致。本年支出358.08万元，与上年相比，减少8.50万元，降低2.32%，主要原因是：本年人员经费减少和项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入352.50万元，其中：财政拨款收入331.92万元，占94.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.58万元，占5.84%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出358.08万元，其中：基本支出329.38万元，占91.99%；项目支出28.70万元，占8.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入331.92万元，与上年相比，减少14.13万元，降低4.08%。主要原因是：在职人员和退休人员各减少1人，且本年项目收入减少所致。财政拨款支出331.92万元，与上年相比，减少14.13万元，降低4.08%。主要原因是：在职人员和退休人员各减少1人导致人员经费减少，且本年项目支出减少所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数285.49万元，决算数331.92万元，预决算差异率16.26%，主要原因是：人员工资正常晋升等导致人员经费增加和项目收入未列入预算所致。财政拨款支出年初预算数285.49万元，决算数331.92万元，预决算差异率16.26%，主要原因是：人员工资正常晋升等导致人员经费增加和项目支出未列入预算所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出331.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行283.15万元；

2010507专项普查活动23.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费25.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出308.22万元，其中：

人员经费290.16万元，包括：基本工资85.68万元、津贴补贴67.87万元、奖金34.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.07万元、职工基本医疗保险缴费13.33万元、公务员医疗补助缴费4.64万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金18.57万元、其他工资福利支出1.65万元、退休费1.76万元、抚恤金24.81万元、医疗费补助9.85万元、奖励金1.82万元。

公用经费18.06万元，包括：办公费6.80万元、印刷费0.21万元、手续费0.12万元、水费0.08万元、电费0.74万元、邮电费0.05万元、差旅费4.16万元、会议费0.04万元、培训费0.81万元、劳务费0.62万元、公务用车运行维护费2.68万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置0.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.68万元，比上年减少6.05万元，降低69.31%，主要原因是本年压减公务用车经费，另一辆车基本未动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占100%，比上年减少5.93万元，降低68.90%，主要原因是本年压减公务用车经费，另一辆车基本未动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.11万元，降低100%，主要原因是本年无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.68万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、过路费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.85万元，决算数2.68万元，预决算差异率-30.46%，主要原因是：三公经费压减，减少公务用车、公务接待方面支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费与预算保持一致；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费与预算保持一致；公务用车运行费预算数3.50万元，决算数2.68万元，预决算差异率-23.51%，主要原因是：压减公务用车经费，另一辆车基本未动；公务接待费预算数0.35万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年无公务接待支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.06万元，比上年减少11.07万元，降低38.01%，主要原因是本年压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额16.18万元，其中：政府采购货物支出16.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值64.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：开展统计调查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金23.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等；二是在财务支出中统一标准，公平合理，由分管财务的负责人严把支出关；大额支出及重大财务事项由局党组统一召开党组会议集体研究审签，严格遵守各项财务制度，有效地提高了资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全；二是预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在进行项目绩效管理工作推进时，专业技能相对薄弱，处于摸索阶段。下一步改进措施：一是在全系统范围内深入开展预算绩效管理宣传。在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理；二是重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义；宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽