目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全州群众工作的开展。

2.订自治州党委群众工作规划并组织实施，总结、推广群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。

3.理群众来信、接待群众来访，向自治州党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

4.责办理自治区信访局及自治州党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

5.指导开展全州领导干部接访和机关干部下访工作；指导全州各级开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。

6.责督导各县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会开展重点项目、重点工程、重大决策等信访风险评估工作。

7.县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

8.自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州信访局2020年度，实有人数15人，其中：在职人员9人，离休人员1人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州信访局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州信访局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合科（督查科）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入344.23万元，与上年相比，增加94.80万元，增长38.01%，主要原因是：年中追加2人丧葬抚恤金136.37万元。本年支出344.74万元，与上年相比，增加92.74万元，增长36.8%，主要原因是：增加2人丧葬抚恤金支出136.37万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入344.23万元，其中：财政拨款收入337.71万元，占98.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.52万元，占1.89%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出344.74万元，其中：基本支出340.76万元，占98.85%；项目支出3.98万元，占1.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入337.71万元，与上年相比，增加118.5万元，增长54.06%。主要原因是：年中追加2人丧葬抚恤金136.37万元。财政拨款支出338.22万元，与上年相比，增加118.86万元，增长54.18%，主要原因是：增加2人丧葬抚恤金支出136.37万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数173.92万元，决算数337.71万元，预决算差异率94.18%，主要原因是：年中追加2人丧葬抚恤金136.37万元；追加4名聘用人员经费。财政拨款支出年初预算数173.92万元，决算数338.22万元，预决算差异率94.47%，主要原因是：增加2人丧葬抚恤金支出136.37万元；增加4名聘用人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出338.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010308信访事务314.73万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.41万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.10万元；

2299901其他支出1.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出334.24万元，其中：

人员经费314.11万元，包括：基本工资41.13万元、津贴补贴36.86万元、奖金17.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.12万元、职业年金缴费5.1万元、职工基本医疗保险缴费10.05万元、公务员医疗补助缴费3.59万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金9.48万元、其他工资福利支出22.38万元、离休费11.94万元、退休费0.74万元、抚恤金136.37万元、奖励金3.51万元。

公用经费20.13万元，包括：办公费2.74万元、手续费0.01万元、电费0.37万元、邮电费0.48万元、差旅费3.52万元、维修（护）费0.32万元、租赁费0.31万元、会议费0.06万元、专用材料费0.13万元、劳务费7.38万元、工会经费0.05万元、福利费1.97万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置1.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.49万元，比上年减少0.003万元，降低0.2%，主要原因是单位认真贯彻八项规定，“三公”经费支出逐年下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占100%，比上年减少0.003万元，降低0.2%，主要原因是单位认真贯彻八项规定，“三公”经费支出逐年下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、停车费、过路费、洗车费、检测费及保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.81万元，决算数1.49万元，预决算差异率-17.61%，主要原因是：单位认真贯彻八项规定，实现“三公”经费支出逐年下降。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.76万元，决算数1.49万元，预决算差异率-15.27%，主要原因是：单位认真贯彻八项规定，实现“三公”经费支出逐年下降；公务接待费预算数0.05万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位认真贯彻八项规定，杜绝公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州信访局机关运行经费支出20.13万元，比上年减少5.98万元，降低22.9%，主要原因是单位大力压减一般公共性支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金3.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是工作目标更具体；二是突出管理效果，实现单位经济最大价值化。发现的问题及原因：一是思想认识上不到位。大部分人对绩效评价不慎了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面；二是缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作涉及面广、技术性强，财务人员很难适应此项工作。同时，我州还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度建设，结合单位实际制定《预算绩效管理实施办法》，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性；二是加强专业知识学习，促进绩效评价工作向纵深发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽