目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.负责指导全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

2.组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

3.负责全州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

4负责推动全州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

5.组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

6.负责宣传党的离退休干部工作方针政策以及党对离退休干部的关心关怀。

7.完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局2020年度，实有人数14人，其中：在职人员10人，离休人员0人， 退休人员4人。

从部门决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局本级决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、离退休科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入341.95万元，与上年相比，增加38.66万元，增长12.75%，主要原因是：项目资金增加，“两节慰问金’’增加。本年支出341.95万元，与上年相比，增加39.16万元，增长12.93%，主要原因是：项目资金增加，“两节慰问金’’增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入341.95万元，其中：财政拨款收入277.19万元，占81.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入64.76万元，占18.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出341.95万元，其中：基本支出243.2万元，占71.12%；项目支出98.75万元，占28.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入277.19万元，与上年相比，增加122.58万元，增长79.28%。主要原因是：项目资金增加，“两节慰问金’’增加。财政拨款支出277.19万元，与上年相比，增加123.08万元，增长79.87%，主要原因是：项目资金增加，“两节慰问金’’增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数133.88万元，决算数277.19万元，预决算差异率107.04%，主要原因是：未列入项目预算。财政拨款支出年初预算数133.88万元，决算数277.19万元，预决算差异率107.04%，主要原因是：项目业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出277.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构263.21万元；

2080505机构事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元；

2299901其他支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.45万元，其中：

人员经费141.84万元，包括：基本工资40.55万元、津贴补贴35.77万元、奖金3.81万元、绩效工资12.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.94万元、职工基本医疗保险缴费7.85万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金8.99万元、退休费0.56万元、生活补助12.81万元、奖励金1.58万元。

公用经费36.61万元，包括：办公费4.97万元、印刷费0.29万元、手续费0.09万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费19.07万元、物业管理费0.96万元、差旅费0.3万元、工会经费0.61万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出7.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元，比上年减少0.6万元，降低30%，主要原因是由于去年疫情原因，老干部活动次数减少，车辆使用频率低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%，比上年减少0.6万元，降低30%，主要原因是由于去年疫情原因，老干部活动次数减少，车辆使用频率低；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制预算，与上年持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制预算，与上年持平；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州老干部局（行政单位）机关运行经费支出36.61万元，比上年增加31.83万元，增长666.69%，主要原因是购买办公设备。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值42.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金98.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是坚持和完善离退休干部通报情况制度。自治州召开老干部座谈会，州四套班子主要领导和分管领导参会，向老干部代表通报了自治州上半年疫情防控和经济发展情况。指导各县（市）州直各单位及时组织召开了老干部座谈会，让老干部及时了解掌握经济运行进展和疫情最新动态。上半年，全州召开老干部情况通报会8场320人次参加。组织好老干部参观考察活动。在严格落实疫情防控措施前提下，积极落实自治州党委工作安排部署，先后组织厅级老干部代表就近参观博乐市、温泉县、阿拉山口市、赛里木湖等地城市建设规划、棚户区拆迁和老旧小区改造、生态建设项目、口岸发展、保税区企业复工复产等，提振老干部的信心和决心，为博州经济恢复发展助力鼓劲。指导有关县（市）组织老干部代表开展“看精河、谈变化、话发展”和“我看博州生态文化旅游发展”参观考察活动等。上半年，全州组织参观考察13场近500名老干部参加。开展走访看望常态化，采取集中走访、入户走访或电话随访，加强与老干部的联络沟通，同时，按照“谁主管谁负责”“分级分类实施”的原则，指导各县市、州直各单位做好看望本单位县级及以下退休干部工作。在常态化走访过程中，做好老干部意见建议定期收集报告工作制度，建立全收集、全解决、全反馈、全评价工作机制。每季度最后一周将收集到的意见建议和困难诉求办理情况录入工作台账。州党委主要领导亲自走访看望州直部分离退休老干部，主动征求老干部的意见建议。上半年，收集报告老干部意见建议21条。解决老干部困难诉求64件，做到件件有答复，事事有回音。做好2020年春节全州离退休人员走访慰问工作，共走访慰问8061人，发放慰问金150万余元，其中：州直走访慰问2350人，发放慰问金53.76万元。认真落实厅级离退休干部享受就医绿色通道政策，指导定点医院及时提供就诊医疗服务、住院医疗服务、健康体检服务和家庭医生签约服务，协调全州县级及以下离休干部就医享受州内“就医绿色通道”政策。健全61名离休干部“一人一策”，细化离休干部“一对一”服务措施，切实把离休干部的需求抓实抓细。加大对离退休干部（无固定收入离休干部遗孀）帮扶力度，坚持一事一特、特事特办，保证离退休干部难时有人帮、病时有人管。上半年，全州申请特殊困难离退休干部帮扶对象12人，将困难情形最重的2人上报自治区，解决帮扶资金2万元；其余10人由自治州帮扶。坚持每季入户走访，为8名州直破产和改制企业无固定收入离休干部遗孀发放生活困难补助费7.47万元。继续做好离休干部、厅级退休干部生日送祝福工作。上半年，全州看望生病住院老干部78人次，送去价值2.36万元慰问品（金）。协助办理老干部丧事26次。；二是加大“金色天山”离退休干部服务管理平台、“新疆老干部”微信公众号的推广使用。制作完成“金色天山”离退休干部服务管理平台和“新疆老干部”微信公众号宣传展板，分送各县市、州老年活动中心和滨河一区老干部活动中心，广泛宣传，大力推进老干部信息化建设。组织各县市老干部信息化工作人员和老干部代表，参加自治区离退休干部工作信息化建设（线上直播）培训班。利用县级领导下沉包联社区期间，印制300份“金色天山”“新疆老干部”微信二维码发放到社区居民和老干部手中，积极动员广大居民和老干部关注使用“金色天山”“新疆老干部”公众号。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。

三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽