目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委和自治州党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助自治州党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对自治州党委工作部门、自治州党委批准设立的党组（党委），各县市党委、纪委和自治州党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在自治州党委领导小组织开展巡察工作。配合自治州党委巡察工作领导小组指导各县市党委巡察工作。

（四）负责全州监察工作。贯彻落实国家监委、自治区党委、自治区监委和自治州党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对自治州党委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对自治州党委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全州纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议，修改全州纪检监察规章、规范性文件等。

（八）负责配合上级纪委监委做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责自治州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好自治州纪委监委派驻(派出)机构、各县市纪检监察机关、自治州党委管理院校、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成自治区纪委监委和自治州党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州纪委监委2020年度，实有人数153人，其中：在职人员130人，离休人员1人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，博州纪委监委部门决算包括：博州纪委监委决算。博州纪委监委无下属预算单位，下设14个部室、2个事业单位，分别是：办公室、组织部、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、审查调查中心、网络与信息管理中心，以及8个派驻纪检监察组。同时，州党委巡察办公室一并纳入州纪委监委决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2059.55万元，与上年相比，增加234.80万元，增长12.87%，主要原因是：⒈人员经费大幅增加。2020年继续深化监察体制改革，调整优化州直派驻机构设置，在职人数由2019年未的87人增加至130人，较上年增加49%，因此人员工资、社保缴费、住房公积金等经费相应增加；2.项目经费较上年新增”1+3”重点工作督导组专项经费43.34万元、“访惠聚”为民办实事经费较上年增加8万元。

本年支出2147.94万元，与上年相比，增加337.6万元，增长18.65%，主要原因是：⒈因人员增加，人员经费支出增加392.19万元，日常公用支出增加24.67万元；2.项目支出本年新增“1+3”重点工作督导组专项经费支出43.34万元、“访惠聚”为民办实事经费支出较上年增加8万元，而减少的项目支出为办公楼维修改造等支出。2020年项目支出增减相抵后较上年减少79.26万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2059.55万元，其中：财政拨款收入1914.64万元，占92.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144.91万元，占7.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2147.94万元，其中：基本支出1479.47万元，占68.88%；项目支出668.47万元，占31.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1914.64万元，与上年相比，增加734.79万元，增长62.28%。主要原因是：⒈人员经费大幅增加。在职人数由2019年未的87人增加至130人，较上年增加49%，因此人员工资、社保缴费、住房公积金等经费相应增加；2.项目经费较上年新增“1+3”重点工作督导组专项经费43.34万元、“访惠聚”为民办实事经费较上年增加8万元。

财政拨款支出1915.79万元，与上年相比，增加723.94万元，增长60.74%，主要原因是：⒈因人员增加，故人员经费支出增加329.86万元，日常公用支出增加38.49万元；2.项目支出较上年增加355.58万元。本年新增“1+3”重点工作督导组专项经费支出43.34万元、办案经费及“访惠聚”为民办实事经费支出较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1392.17万元，决算数1914.64万元，预决算差异率37.53%，主要原因是：1.因年中人员调入较多，故人员经费较年初预算增加193.57万元，公用经费增加19.23万元；2.项目支出较预算数增加309.67万元，本年新增“1+3”重点工作督导组专项经费支出43.34万元、办案经费及“访惠聚”为民办实事经费支出较年初预算数有所增加。

财政拨款支出年初预算数1392.17万元，决算数1915.79万元，预决算差异率37.61%，主要原因是：1.因年中人员调入较多，故人员经费较年初预算增加86.13万元，公用经费增加19.23万元；2.项目支出较预算数增加418.27万元，本年新增“1+3”重点工作督导组专项经费支出43.34万元、“访惠聚”为民办实事经费支出17万元、办案经费增加341.71万元、公益性岗位人员工资及社保16.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1915.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行1253.93万元；

2011199其他纪检监察事务支出427.2万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出40万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.1万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元；

2080799其他就业补助支出16.22万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理43.34万元；

2299901其他支出17万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.03万元，其中：

人员经费1243.91万元，包括：基本工资397.55万元、津贴补贴398.09万元、奖金46.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.1万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费49.19万元、公务员医疗补助缴费26.16万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金86.76万元、离休费11.78万元、奖励金109.99万元。

公用经费128.12万元，包括：办公费20.6万元、水费5.26万元、电费10.64万元、邮电费2.81万元、差旅费10.92万元、会议费2.72万元、培训费0.13万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.3万元、工会经费7.96万元、福利费9.14万元、公务用车运行维护费19.98万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出36.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.53万元，比上年减少3.76万元，降低15.5%，主要原因是：1.公务用车购置及运行维护费支出较上年减少3.55万元；2.公务接待较上年减少0.21万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出19.98万元，占97.33%，比上年减少3.55万元，降低15.1%，主要原因是2019年缴纳车辆购置税4.36万元，本年无此项支出，公务用车运行维护费较上年增加0.81万元；公务接待费支出0.55万元，占2.67%，比上年减少0.21万元，降低27.89%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费19.98万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.55万元，开支内容包括接待上级检查指导工作及兄弟地州交流等。单位全年安排的国内公务接待18批次，45人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.56万元，决算数20.53万元，预决算差异率-0.17%，主要原因是：严格按预算安排支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数20万元，决算数19.98万元，预决算差异率-0.11%，主要原因是：严格按预算安排支出；公务接待费预算数0.56万元，决算数0.55万元，预决算差异率-2.07%，主要原因是：贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州纪委监委机关运行经费支出128.12万元，比上年增加38.49万元，增长42.94%，主要原因是2020年在职人数较2019年增加49%，故机关运行经费随之增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额166.48万元，其中：政府采购货物支出125.27万元、政府采购工程支出41.21万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4649.7（平方米），价值1642.33万元。车辆8辆，价值211.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：用于日常公务、监督检查、查办案件等方面；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金17万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照年初预算以及年度工作计划执行预算，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任。二是严格按照相关规定管理预算资金，最大限度的提高各类资金的使用效率和效益，保证项目的顺利进行；三能够严格按照年初工作计划和方案的要求开展各项工作，认真填报绩效目标，认真开展支出绩效监控工作，对监控结果的真实性负责。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽