目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州公安局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州公安局决算。单位无下属预算单位，下设28个处室，其中综合管理机构7个，执法勤务机构21个。分别是：政治部、警令部（指挥中心）、民警培训中心、老干科、装备财务科（机关服务中心）、科技信息化科、审计科、治安管理支队、交通警察支队等。具体处室，不宜公开。

人员情况：根据相关规定，考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和敏感性等因素，公安机关的警力属于涉密信息，不宜公开。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入14397.78万元，与上年相比，减少3449.37万元，降低19.33%，主要原因是：2020年警务技能训练基地及附属设施建设项目投入较2019年下降。本年支出15,528.32万元，与上年相比，减少799.42万元，降低4.9%，主要原因是：2020年警务技能训练基地及附属设施建设项目投入较2019年下降。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入14397.78万元，其中：财政拨款收入13767.25万元，占95.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入630.53万元，占4.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出15528.32万元，其中：基本支出9270.73万元，占59.7%；项目支出6257.59万元，占40.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入13767.25万元，与上年相比，减少718.12万元，降低4.96%。主要原因是：2020年警务技能训练基地及附属设施建设项目投入较2019年下降。财政拨款支出14897.78万元，与上年相比，增加1931.82万元，增长14.9%，主要原因是：2019年中央预算内投资公共安全信息化建设项目当年未实施，结转2020年实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11822.05万元，决算数13767.25万元，预决算差异率16.45%，主要原因是：本级财政安排的警务技能训练基地附属设施建设项目资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数11822.05万元，决算数14897.78万元，预决算差异率26.02%，主要原因是：本级财政安排的警务技能训练基地附属设施建设项目资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出14897.78万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507专项普查活动3万元，主要用于基层专项普查活动，较2019年度决算数增加3万元，主要原因是上年无此类支出。

2040201行政运行8501.85万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，较2019年度决算数7574.7万元增加927.15万元，主要原因是2020年博州森林公安局机构改革并入博州公安局编制预算，经费和资产移交博州公安局；

2040219信息化建设1125.27万元，主要用于中央预算内投资公共安全信息化建设项目，较2019年度决算数增加1125.27万元，主要原因是上年该项目未实施，无此类支出；

2040299其他公安支出3881.86万元，主要用于完成公安执法办案任务和公安事业发展目标发生的各类专项支出；较2019年度决算数3607.53万元增加274.33万元，主要原因是2020年中央、自治区补助政法转移支付资金较上年增加；

2060799其他科学技术普及支出198.00万元，主要用于本级安排的公安专用设备购置，较2019年度决算数917.5万元减少719.5万元，主要原因是2019年本级安排的公安专用设备数量较大；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出734.99万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险，较2019年度决算数689.13万元增加45.86万元，主要原因是2020年博州森林公安局机构改革并入博州公安局编制预算，人员较上年增加；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.04万元，，主要用于缴纳在职转退休人员职业年金，较2019年度决算数63.43万元减少33.39万元，主要原因是2020年新增退休人员较上年减少；

2080799其他就业补助支出268.93万元，主要用于发放公益性岗位人员工资、缴纳公益性岗位人员社保和医疗，较2019年度决算数108.56万元增加160.37万元，主要原因是2019年其他就业补助资金仅保障公益性岗位人员社保缴费支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理115.85万元，主要原因是用于疫情防控工作，较2019年度决算数0万元增加115.85万元，主要原因是2019年无此项支出；

2299901其他支出38万元，主要用于驻村工作组开展的村容整治活动开支，较2019年度决算数5万元增加34万元，主要原因是2020年博州森林公安局机构改革并入博州公安局编制预算，驻村工作组由1个变为2个。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9266.88万元，其中：

人员经费8440.96万元，包括：基本工资1594.01万元、津贴补贴2775.73万元、奖金934.61万元、伙食补助费598.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费734.99万元、职业年金缴费30.04万元、职工基本医疗保险缴费260.64万元、公务员医疗补助缴费86.58万元、其他社会保障缴费29.82万元、住房公积金644.32万元、其他工资福利支出478.07万元、离休费11.1万元、退休费29.39万元、抚恤金75.38万元、生活补助5.43万元、医疗费补助111.34万元、奖励金41.18万元。

公用经费825.92万元，包括：办公费47.18万元、手续费1.03万元、水费19.82万元、电费76.4万元、邮电费0.03万元、取暖费143.23万元、物业管理费22.68万元、维修（护）费41.86万元、专用材料费0.03万元、被装购置费161.95万元、委托业务费132.67万元、工会经费29.5万元、福利费67.5万元、其他商品和服务支出5.33万元、办公设备购置72.63万元、专用设备购置3.85万元、信息网络及软件购置更新0.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算218.97万元，比上年减少13.37万元，降低5.75%，主要原因是我局大力压减一般性支出，无公函一律不允许接待，公务用车使用严格执行派车制、公务卡加油制度，车辆维修严格执行询价制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出218.97万元，占100%，比上年减少8.81万元，降低3.87%，主要原因是我局加大了对公务用车的管理，一是公务用车时必须填制派车单，由部门领导审批结束后，公务结束后，车辆必须返回单位；二是加油必须使用公务卡结算；三是加大了公务用车维修管理，对修理厂进行了询价比较；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少4.56万元，降低100%，主要原因是无公函一律不允许接待，一般的工作检查均在局职工食堂。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。博州公安局全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费218.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费218.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路费、停车费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量120辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费用支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数228.60万元，决算数218.97万元，预决算差异率-4.21%，主要原因是：我局大力压减一般性支出，无公函一律不允许接待，公务用车使用严格执行派车制、公务卡加油制度，车辆维修严格执行询价制。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）事务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位无财政拨款资金购置车辆；公务用车运行费预算数227.50万元，决算数218.97万元，预决算差异率-3.75%，主要原因是：我局加大了对公务用车的管理，一是公务用车时必须填制派车单，由部门领导审批结束后，公务结束后，车辆必须返回单位；二是加油必须使用公务卡结算；三是加大了公务用车维修管理，对修理厂进行了询价比较；公务接待费预算数1.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我局严格规范接待费的使用，一般的工作检查均在局职工食堂。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出825.92万元，比上年498.49万元增加327.43万元，增长65.68%，主要原因是2020年博州森林公安局机构改革并入博州公安局编制预算，经费和资产移交博州公安局，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1085.59万元，其中：政府采购货物支出1061.88万元、政府采购工程支出11.02万元、政府采购服务支出12.69万元。

授予中小企业合同金额1085.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1085.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋61844.24（平方米），价值19508.70万元。车辆120辆，价值3356.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车25辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车74辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备22台（套）、单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金6254.66万元，自评覆盖率100%。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，涉密项目3个，在决算公开中予以剥离。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理取得的成效：一是预算编制环节强化预算绩效目标填报，经过不断改进，绩效目标细化量化，符合实际；二是预算项目实施环节强化绩效运行与预算执行同步“双监控”，确保预算绩效运行同向精准发力，及时发现问题，改正问题，加快了资金支付进度，提高了资金使用效率；三是在绩效评价环节力求反映预算项目绩效客观全貌，评价结果为预算安排提供了有效支撑。对绩效评价结果不好的项目，下年度核减预算或不安排预算。

2.发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

3.下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

博州公安局2020在部门决算中反映援博民警补助经费、“访惠聚”驻村工作经费、2020年公益性岗位工资社保补助3个项目的绩效自评结果。援博民警补助经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数43.53万元，执行数为43.53万元，预算执行率的100%。该项目的设立和实施，有力保障了援博民警在博工作的生活水平。保障援博民警与援博干部人才在疆享受同等待遇，使公安援博工作得以保障，建立长效机制，促进博州社会和谐稳定。发现的问题及原因：援博资金下达较晚，资金到位前不能按时发放。下一步改进措施：我局将向财政部门申请，及时发放补助经费。

“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96份。项目全年预算数38万元，执行数38万元，预算执行率100%。该项目的设立和实施，充分发挥驻村工作组各类宣传阵地作用，抓好社会面宣传。组织开展人口精准摸排、庭院经济建设等各项工作。发现的问题及原因：村容整治项目规模较大，资金有限，无法解决所有问题。下一步措施：充分发挥好乡镇村队和驻村工作组的协调配合力度。

2020年公益性岗位工资社保补助项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数268.93万元，执行数268.93万元，预算执行率100%。该项目的设立和实施加强公益性岗位人员管理，按月为公益性岗位在职人员缴纳社保，增加就业，提升公安机关力量。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		博州选派公安民警保障经费项目
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州公安局					实施单位	博尔塔拉蒙古自治州公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		43.56	43.56		43.56	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款						—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金		43.56	43.56		43.56	—		100.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、保障援博民警与援博干部人才在疆享受同等待遇。 2、使公安援博工作得以保障，建立长效机制，促进博州社会和谐稳定。 3、按援博民警实际在岗情况、地区津贴补贴标准发放保障补助。						1、保障援博民警与援博干部人才在疆享受同等待遇。 2、使公安援博工作得以保障，建立长效机制，促进博州社会和谐稳定。 3、按援博民警实际在岗情况、地区津贴补贴标准发放保障补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：援博民警的数量			=50	50	5	5
			指标2：享受津贴补贴的种类			=6种	6种	5	5
			指标3：享受津贴补贴的月份			=12个月	12个月	5	5
		质量指标	指标:1：按标准实际发放率			=100%	100%	5	5
			指标2：援博资金实际到位率			=100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：按时报销医疗费率			=100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：人均保留地区津贴			≥335元	332.3元	5	5
			指标2：人均国家艰苦边远地区津贴			≥615元	644元	5	5
			指标3：人均岗位津贴和特勤津贴			≥284元	312.12	5	5
			指标4：人均生活补助			=1200元	1200	5	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高援博民警生活待遇			显著提高	90%	15	13.5
			指标2：有效提升基层警力水平			显著提高	90%	15	13.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：援博民警满意度			≥95%	95%	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		“访惠聚”驻村工作经费
主管部门		博尔塔拉蒙古自治州公安局					实施单位	博尔塔拉蒙古自治州公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		0.00	38.00		38.00	10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款			38.00		38.00	—	100.0%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、充分发挥各类宣传阵地作用，抓好社会面宣传。 2、组织开展人口精准摸排、庭院经济建设等各项工作。 3、坚持解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。 4、坚持千方百计解决群众生产生活中实际困难的原则。 5、管理坚持遵循“统筹兼顾、突出重点、专款专用、扎口管理”的原则，做到支出规范、合理、高效。						1、充分发挥各类宣传阵地作用，抓好社会面宣传。2、组织开展人口精准摸排、庭院经济建设等各项工作。3、坚持解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。4、坚持千方百计解决群众生产生活中实际困难的原则。5、管理坚持遵循“统筹兼顾、突出重点、专款专用、扎口管理”的原则，做到支出规范、合理、高效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：村委会维修改造项目			≥1项	2项	5	5
			指标2：驻村工作组举行文化宣传工作			≥5次	5项	5	5
			指标3：制作、印刷宣传材料的数量			≥100份	115份	5	5
			指标4：农牧民夜校上课的次数			≥24次	24次	5	5
		质量指标	指标:1：维修改造项目验收合格率			=100%	100%	7.5	7.5
			指标2：党的政策宣传到位率			=100%	100%	7.5	7.5
			指标3：村民享受党的惠民政策率			=100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：维修改造项目按期完工			=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均可支配收入比上年增加			≥0元	101元	10	10
		社会效益指标	指标1：农牧民汉语表达能力			显著提高	80%	10	8
			指标2：农牧民政策理解掌握能力			显著提高	80%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度			≥80%	90%	10	10
总分								100	96

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽