目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责赛湖景区各类刑事案件、治安案件、经济犯罪案件的侦破工作，及时处置各类治安灾害事故和其他突发事件；依法查处景区内危害社会治安秩序的行为，指导，监督景区内企事业单位的安全保卫工作；负责景区内的各项安全保卫工作；掌握景区内危害国家安全和影响社会稳定的情报信息，分析形势，制定对策；承办自治州公安局和自治州赛里木湖风景名胜区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局2020年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：刑警大队、治安大队、交警大队、三台派出所、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2703.74万元，与上年相比，增加180.95万元，增长7.17%，主要原因是：增加了疫情防控资金。本年支出2962.21万元，与上年相比，增加12.42万元，增长0.42%，主要原因：增加了疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2703.74万元，其中：财政拨款收入2644.31万元，占97.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.43万元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2962.21万元，其中：基本支出2056.12万元，占69.41%；项目支出906.09万元，占30.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2644.31万元，与上年相比，增加147.72万元，增长5.91%。主要原因是：增加了州聘人员。财政拨款支出2902.78万元，与上年相比，减少20.82万元，降低0.71%，主要原因是：厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1995.81万元，决算数2644.31万元，预决算差异率32.49%，主要原因是：部分项目收入未列入预算。财政拨款支出年初预算数1995.81万元，决算数2902.78万元，预决算差异率45.44%，主要原因是：部分项目支出未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2902.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行1865.58万元；

2040219 信息化建设23.01万元；

2040299其他公安支出823.66万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.39万元

2080799其他就业补助支出35.14万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2056.12万元，其中：

人员经费1925.04万元，包括：基本工资79.6万元、津贴补贴108.51万元、奖金24.57万元、伙食补助费283.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.39万元、职工基本医疗保险缴费53.18万元、公务员医疗补助缴费4.64万元、其他社会保障缴费13.32万元、住房公积金116.55万元、医疗费0.11万元、其他工资福利支出1084.91万元、生活补助1.22万元。

公用经费131.07万元，包括：办公费7.31万元、印刷费1.71万元、咨询费1.8万元、手续费0.11万元、水费0.01万元、电费18.67万元、邮电费4.2万元、物业管理费0.24万元、差旅费2.52万元、维修（护）费5.23万元、专用燃料费26.77万元、劳务费0.09万元、工会经费0.09万元、福利费8.91万元、公务用车运行维护费53.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算54.43万元，比上年减少18.49万元，降低25.37%，主要原因是严格执行公务车辆管理制度，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出54.43万元，占100%，比上年减少18.49万元，降低25.37%，主要原因是严格执行公务车辆管理制度，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长00%，主要原因是单位本年度无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位本年度无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费54.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数56.03万元，决算数54.43万元，预决算差异率-2.85%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无新购置车辆；公务用车运行费预算数56.03万元，决算数54.43万元，预决算差异率-2.85%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出131.07万元，比上年增加1.51万元，增长1.16%，主要原因是增加了疫情防控资金。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额106.22万元，其中：政府采购货物支出87.47万元、政府采购工程支出18.76万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆18辆，价值389.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：后勤保障车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金35.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是景区犯罪数量率降低；二是治安案件的发案率降低。发现的问题及原因：一是专项资金使用的规范率需提高；二是进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制。下一步改进措施：一是对于财政拨付到位的专项资金，局党组能根据州党委、州人民政府安排的工作重点和工作需要，统一资金管理核算。按照上级下达资金指标的用途；二是通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽