目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

(1)审判法律规定由州中级人民法院管辖，自治区高级人民法院指定管辖的或者在必要时，可以审判下级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2)审判法律规定由州中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审判案件。

(3)审判由自治州人民法院依照审判程序提起上诉的案件。

(4)审理自治区高级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件，受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(5)办理法律规定由州中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

(6)依法审理国家赔偿案件。

(7)对下级人民法院因管辖不明发生争议的案件指定管辖。

(8)依法行使司法执行权和司法决定权。

(9)依法执行由最高、高级人民法院核准的死刑案件。

(10)监督、指导所辖基层人民法院的审判工作。

(11)指导全州两级人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作，协同自治州党委主管部门加强辖区内县（市）法院领导班子和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员，协同自治州主管部门管理自治州两级法院的机构设置及人员编制工作。

(12)领导全州两级人民法院的监察工作。

(13)积极参与有关法律、法规、规章的讨论并提出意见。

(14)在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(15)管理全州人民法院的有关经费和物资装备。

(16)承办其他应由博州中级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

博州中级人民法院2020年度，实有人数123人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，博州中级人民法院部门决算包括：博州中级人民法院决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、技术室、司法警察支队、纪检组、监察室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2492.49万元，与上年相比，减少228.19万元，降低8.39%，主要原因是：审判综合楼款项已偿还，项目建设资金减少，收入较上年有所下降。本年支出2560.79万元，与上年相比，减少344.46万元，降低11.86%，主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，压减支出，审判综合楼款项已偿还，项目建设资金支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2492.49万元，其中：财政拨款收入2394.16万元，占96.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.33万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2560.76万元，其中：基本支出2055.63万元，占80.27%；项目支出505.14万元，占19.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2394.16万元，与上年相比，增加221.8万元，增长10.21%。主要原因是：在职人员较上年增加3人，干警进行了增资调资；访惠聚工作经费及退付当事人诉讼费较上年有所增加。财政拨款支出2457.69万元，与上年相比，增加109.89万元，增长4.68%，主要原因是：加大了对访惠聚工作队的经费投入及退付当事人诉讼费较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1326.05万元，决算数2394.16万元，预决算差异率80.55%，主要原因是：项目收入及其他收入未做年初预算。财政拨款支出年初预算数1326.05万元，决算数2457.69万元，预决算差异率85.34%，主要原因是：1、在职人员较上年增加3人，干警进行了增资调资。2、按文件要求完成了对六专四室及法庭改造升级工作。3、加大对访惠聚工作队的投入力度。4、完成退付当事人诉讼费工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2457.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501行政运行1826.15万元；

2040599其他法院支出474.42万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出108.44万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.97万元；

2080799其他补助支出2.7万元；

2299901其他支出25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1958.27万元，其中：

人员经费1630.07万元，包括：基本工资399.92万元、津贴补贴325.37万元、奖金343.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.3万元、职业年金缴费20.97万元、职工基本医疗保险缴费89.24万元、公务员医疗补助缴费30.07万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金81.86万元、其他工资福利支出162.48万元、退休费6.19万元、奖励金19.06万元。

公用经费328.2万元，包括：办公费7.7万元、印刷费4.13万元、手续费0.57万元、水费4.08万元、电费18.09万元、邮电费1.4万元、物业管理费17.24万元、差旅费5.51万元、维修（护）费1.03万元、培训费0.38万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.53万元、工会经费7.66万元、福利费9.33万元、公务用车运行维护费9.51万元、其他商品和服务支出215.5万元、办公设备购置24.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.51万元，比上年减少8.62万元，降低20.97%，主要原因是压缩开支，节约经费，合理安排车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出32.43万元，占99.78%，比上年减少7.09万元，降低17.95%，主要原因是合理安排车辆，因疫情影响，减少了公车运行次数；公务接待费支出0.07万元，占0.22%，比上年减少1.53万元，降低95.51%，主要原因是因手续不全，部分接待费还未结账。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费32.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、过路过桥费、保险费、维修费、停车费、洗车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括接待高院人员来我院进行调研指导工作。单位全年安排的国内公务接待1批次，9人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.57万元，决算数32.51万元，预决算差异率-0.2%，主要原因是：严格按照预算数开支，控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置预算费支出；公务用车运行费预算数32.5万元，决算数32.43万元，预决算差异率-0.2%，主要原因是：严格控制公务用车，按照预算数开支；公务接待费预算数0.07万元，决算数0.07万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务接待，按照预算数开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州中级人民法院机关运行经费支出328.2万元，比上年增加102.83万元，增长45.63%，主要原因是人员增加，办公用品及耗材费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋18751.95（平方米），价值6143.89万元。车辆16辆，价值461万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金25万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实好民生政策，大力推进卫生改厕，群众满意度，获得感不断提升。二是助推脱贫攻坚任务，为精准扶贫户及困难户提供鸡苗、扶贫羊等项目扶持脱贫致富。三是建设美丽乡村，清运镇上垃圾，美化了环境。四是为群众提供良好的服务环境，完善了文化阵地建设，为村委会购置办公桌椅等家具用具，进一步提升了服务保障能力。发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱，还需增加村集体收入。二是年初设定的绩效指标值还不够完善合理，项目资金梳理不够清晰准确，自评不够精。下一步改进措施：一是根据法院工作实际，多与相关部门沟通协调，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，提高绩效评价结果；二是强化监管，安全高效。及是跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽