目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州司法局是自治州人民政府工作部门，为正县级。主要职能是：

（1）承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（3）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治州人民政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。负责立法协调。

（4）承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定政府规章外文正式译本。承担自治州人民政府规章报备工作。负责各县（市）人民政府规章备案审查工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治州人民政府各部门、各级人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全州行政复议、行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作。指导、监督各县市司法局管理基层司法所。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

（7）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。协助管理刑法执行、罪犯改造工作。

（8）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责权限内基层法律服务工作者执业核准工作。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（9）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责自治州法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（11）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（12）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统网络安全和信息化建设。协助各县（市）管理司法局领导干部。

（13）完成自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州司法局2020年度，实有人数56人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州司法局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州司法局决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、政工科、法治调研督察科（立法科）、社区矫正安置教育管理科（监狱戒毒科）、行政复议（应诉）执法监督科、普法与依法治理科、公共法律服务与律师工作管理科、人民参与和促进法治科。自治州党委全面依法治州领导小组办公室设在州司法局。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入539.15万元，与上年相比，减少150.66万元，降低21.84%，主要原因是：上年度法制办合并收入增加。本年支出548.14万元，与上年相比，减少100.62万元，降低15.51%，主要原因是：节约资金用于下年信息化平台建设。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入539.15万元，其中：财政拨款收入538.89万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出548.14万元，其中：基本支出446.97万元，占81.54%；项目支出101.17万元，占18.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入538.89万元，与上年相比，减少144.20万元，降低21.11%。主要原因是：疫情原因导致部分业务通过网络传播，节约了经费开支。财政拨款支出547.88万元，与上年相比，减少94.17万元，降低14.67%，主要原因是：疫情原因导致部分业务通过网络传播，节约了经费开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数441.26万元，决算数538.89万元，预决算差异率22.13%，主要原因是：其他司法支出增加。财政拨款支出年初预算数441.26万元，决算数547.88万元，预决算差异率24.16%，主要原因是：其他司法支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出547.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601行政运行405.98万元；

2040699其他司法支出97.34万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.03万元。

2080799其他就业补助支出2.7万元。

2299901其他支出3.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出446.72万元，其中：

人员经费419.75万元，包括：基本工资119.61万元、津贴补贴119.96万元、奖金53.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.03万元、职工基本医疗保险缴费40.97万元、公务员医疗补助缴费7.02万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金28.61万元、其他工资福利支出2.7万元、退休费4.97万元、生活补助0.92万元、奖励金2.88万元。

公用经费26.97万元，包括：办公费5.27万元、咨询费0.18万元、手续费0.17万元、水费0.61万元、电费1.15万元、邮电费0.99万元、物业管理费1.8万元、差旅费3.52万元、公务接待费0.58万元、工会经费2.52万元、福利费4.43万元、公务用车运行维护费5.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.52万元，比上年减少3.63万元，降低15.69%，主要原因是疫情原因，部分业务通过网络传播，节约了经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出18.94万元，占97.03%，比上年减少2.59万元，降低12.03%，主要原因是疫情原因，部分业务通过网络传播，节约了经费开支；公务接待费支出0.58万元，占2.97%，比上年减少1.04万元，降低64.29%，主要原因是疫情原因，部分业务通过网络传播，节约了经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，博州司法局全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费18.94万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行燃油和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.58万元，开支内容包括：自治区七五普法验收、法治建设督查、法律援助互查等接待支出。单位全年安排的国内15批次，116人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.6万元，决算数19.52万元，预决算差异率-0.43%，主要原因是：压缩经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数19万元，决算数18.94万元，预决算差异率-0.33%，主要原因是：压缩经费开支，厉行节约；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.58万元，预决算差异率-3.53%，主要原因是：压缩经费开支，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州司法局机关运行经费支出26.97万元，比上年减少11.96万元，降低30.73%，主要原因是疫情原因，部分业务通过网络传播，节约了经费开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额74.12万元，其中：政府采购货物支出61.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.78万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋137（平方米），价值12.02万元；车辆10辆，价值220.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：一是较好的实现了司法行政工作2020年的整体目标。我局司法行政工作在州委、州政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，围绕全州工作大局积极开展工作，充分发挥司法行政“一个统筹四项职能作用”，在强力推进法治建设、强力推进人民调解、强力推进特殊人群管理、强力推进法律援助、强力推进法律服务、切实加强基层基础、切实加强队伍建设等方面下功夫、求突破，大力推进平安博州、法治博州建设，为维护社会和谐稳定、促进经济社会发展作出了积极贡献。二是营造了和谐稳定的社会环境，深入开展法治宣传教育，落实了“谁执法，谁普法”责任制，承担了自治州人民政府在依法行政的参谋助手和法律顾问职责；承担了统筹规划自治州人民政府依法行政规范性文件制定工作和政府规范性文件出台后评估工作；监督检查指导了全州各级行政机关规范性文件备案审查工作；做好了社区矫正对象、刑满释放人员的管理服务工作；做好了公共法律服务工作；做好人民调解、行政调解、人民陪审员、人民监督员工作；做好了“访惠聚”和精准扶贫脱贫工作。

发现的问题及原因：一是绩效考核评价目标尚未精细化，岗位职责界定和落实尚有缺失，个人目标和单位目标未能明确建立联系，造成绩效考核结果比较相近，差距不明显；二是由于单位各种业务种类不同，很难用一个标准进行客观公正对比，不容易细化。

下一步改进措施：一是我局将改进本部门绩效考核量化指标细则，对评估指标进一步精细化，严格按岗位核定考核细则，做到公平公正。不断完善监控组织建设，使绩效评估更加合理化。二是加强管理制度体系建设，完善绩效考核评价体系，尝试进行绩效考核体系架构和建设。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽