目 录

第一部分博州社会主义学院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博州社会主义学院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分博州社会主义学院专业名词解释

第四部分博州社会主义学院部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州社会主义学院是自治州党委、人民政府培训爱国宗教人士、工商联人士和统战、民族、宗教干部的学校，是具有统一战线性质的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。其主要任务是以党的民族宗教政策为指导，培训爱国宗教人士、统战民族宗教部门干部、非公有制经济代表人士，向爱国宗教人士宣传党和国家的法律法规，引导宗教与社会主义社会相适应。

二、机构设置及人员情况

博州社会主义学院2020年度，实有人数19人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博州社会主义学院部门决算包括：博州社会主义学院决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、教研室、总务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入275.42万元，与上年相比，减少155.25万元，降低36.05%，主要原因是：由于疫情减少培训。本年支出275.42万元，与上年相比，减少153.8万元，降低35.83%，主要原因是：由于疫情减少培训。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入275.42万元，其中：财政拨款收入213.41万元，占77.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.02万元，占22.52%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出275.42万元，其中：基本支出262.03万元，占95.14%；项目支出13.4万元，占4.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入213.41万元，与上年相比，减少208.61万元，降低49.43%。主要原因是：由于疫情减少培训。财政拨款支出213.41万元，与上年相比，减少203.41万元，降低48.80%，主要原因是：由于疫情减少培训。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数189.38万元，决算数213.41万元，预决算差异率12.69%，主要原因是：由于疫情减少培训。财政拨款支出年初预算数189.38万元，决算数213.41万元，预决算差异率12.69%，主要原因是：由于疫情原因减少培训。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出213.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出5.99万元。

2050802干部教育183.07万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.94万元。

2080799其他就业补助支出5.41万元。

2299901其他支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出200.01万元，其中：

人员经费174.08万元，包括：基本工资58.37万元、津贴补贴46.23万元、奖金5.21万元、绩效工资18.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.94万元、职工基本医疗保险缴费9.54万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金12.63万元、退休费0.69万元、奖励金0.86万元。

公用经费25.93万元，包括：办公费0.21万元、手续费0.04万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.67万元、物业管理费0.2万元、培训费0.23万元、劳务费18万元、工会经费0.87万元、福利费1.31万元、公务用车运行维护费1.05万元、税金及附加费用0.34万元、办公设备购置1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年减少0.45万元，降低30.00%，主要原因是：厉行节约按要求逐年减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100%，比上年减少0.45万元，降低30.00%，主要原因是厉行节约按要求逐年减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、维修费、过路过桥费、年审费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约按要求逐年减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排预算；公务用车运行费预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约按要求逐年减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州社会主义学院日常公用经费25.93万元，比上年减少190.37万元，降低88.01%，主要原因是本年度由于疫情原因减少培训。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3027.99（平方米），价值792.77万元。车辆1辆，价值19.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金13.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了学员国语水平及相关法律法规知识；二是提升干部能力，依法管理宗教事务能力等。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是预算绩效管理推进不平衡。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是加强专项资金管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽